庆城县人民政府

一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策；
2、拟定和组织实施重大动物疫病控制、扑灭规划和计划；
3、负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；
4、负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理；
5、负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
6、监督管理全县的动物防、检疫工作；
7、完成上级交办的其他工作。
    （二）部门决算单位构成
1．机构及组成单位情况
2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。
2．人员构成情况
行政编制0人，实有0人；机关工勤编制0人，实有0人；参公事业编制8人，实有10人；离退休2人。
二、2017年度部门决算情况说明
     （一）收入支出决算总体情况说明
1．本部门2017年度收入总计288.46万元，与 2016 年决算数相比，收入增加13.31万元，增幅4.6% ，主要原因是乡镇兽医站临时聘用人员工资增加，乡镇兽医站建设追加。
2．本部门2017年度支出总计288.46万元，与 2016 年决算数相比，收入增加13.31万元，增幅4.6% ，主要原因是：临时聘用人员工资增加和乡镇兽医站建设增加。
3．本部门2017年度本年收入合计288.46万元，全部为财政拨款收入。
本部门2017年度本年支出合计288.46万元，其中：基本支出161.24万元，占55.9%； 项目支出 127.22万 元，占44.1% 。
4．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末没有结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、本部门 2017 年度财政拨款收入288.46万元，较上年决算数增加13.31万元，增幅4.6%。主要原因是临时聘用人员工资增加，追加乡镇兽医站建设资金；较年初预算数增加54.03万元，增幅18.7%，主要原因是增加了临时聘用人员工资和乡镇兽医站建设资金。
2、本部门 2017 年度财政拨款支出288.46万元，较上年决算数增加13.3万元，增幅4.6%。主要原因是增加了临时聘用人员工资和乡镇兽医站建设资金。
3、较年初预算数增加54.03万元，增减幅18.7%，主要原因是增加了临时聘用人员工资和乡镇兽医站建设资金。
4、本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：退休人员工资10.5万元，生产发展资金11.02万元，病虫害等116.2万元，事业运行150.74万元。
5、本部门 2017 年度财政拨款没有结余结转。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 **万元。其中：人员经费54.21万元， 较上年增加12.31万元，主要原因是临时聘用人员工资增加，在职职工晋升工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.3万元，较上年增加3.1万元，主要原因是办公楼暖气费全部预算兽医局。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。
     三、“三公”经费使用情况
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.09万元，主要原因是车改公务车辆收回，减少支出；较上年支出数增加0.0021万元，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车运行维护费0万元，公务车购置费0万元；
公务接待费0.09万元，主要用于正常工作业务接待，费用支出较年初预算数减少0.09万元，主要原因是控制接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；
公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；
国内公务接待2批次，12人。2017 年本部门人均接待费77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、2017年其他重要事项情况说明
      1.本部门2017年机关运行经费支出9.35万元，机关运行经费主要用于水、电、邮电费、办公耗材、差旅、报纸报刊征订、暖气费等 ，比上年增加3.45万元，增长36.9% ，变化的主要原因是：单位搬迁，新办公楼暖气费5.7万元全部预算在兽医局。
      2.国有资产占用情况说明
       截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。
      3.政府采购支出情况说明
      本部门2017年政府采购支出总额91.31万元，其中：政府采购货物支出91.31万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于动物疫病防控防疫物资采购。
      4.绩效管理工作开展情况
      根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金109.77万元，占一般公共预算项目支出38.05%。共组织对基层动物防疫人员工作补助、养殖环节病死猪无害化处理、动物疫病防控专项、应急专项、基层动物防疫人员安全防护等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出109.77万元。
（1）基层动物防疫人员工作补助39.2万元，结合防疫工作进展，分批支付基层防疫工作人员补助，秋放工作结束后，组织进行全面考核验收，结合验收成效，对防疫工作实行绩效管理，对工作完成好的，成效显著的进行奖励，相应进行惩罚，通过绩效管理，极大的激发了基层防疫人员的工作积极性，主动性，有效促进了工作开展，提高了防疫工作效率和成效。
（2）养殖环节病死猪无害化处理补助资金10.57万元，对养猪场（户）、散养户养猪发生疫病和常规病而死亡的，给予无害化处理每头猪80元补助，其中：上级补助70元，县级配套10元，通过惠农专户下拨养殖农户，通过补助资金，极大的降低了疫病发生和流行。
（3）动物疫病防控专项30万元，主要是动物疫病防控和实验室建设，结合工作需要，采购了实验室超低温冰箱，开展消毒灭原，切断疫病传播源头和途径，完成实验室废物储存室和实验室改造，提高实验室能力，为更好的开展疫情预警预报提供保障。
（4）动物防疫应急补助资金17万元，完成开展动物疫病防控应急物资购置，宣传资料，实验室应急诊断疫苗、试剂，疫苗稀释液等物资配备，通过资金使用，确保了应急疫情工作顺利开展 ，为疫情初步诊断提供保障，为科学研判和处置疫情提供科学、可靠依据。
（5）基层动物防疫人员安全防护资金13万元。为基层防疫人员采购防护服、防护手套、防护鞋、口罩、消毒药品等防护物资，为基层防疫工作提供全方位安全保障，解决从业人员由于防护不到位而感染疫病的后顾之忧，极大的提高从业人员工作积极性，更好的开展防疫工作，进一步提升全县动物疫病防控能力。
     5、本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。
五、有关名词解释
1． 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
庆城县兽医局2017年决.xls