庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；协助县兽医局制定有关办法和措施，提出合理化建议；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导工作。

2、负责全县动物防疫监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施兽药饲料的质量管理规范工作。

3、依法实施全县动物及动物产品检疫检验，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《甘肃省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。

5、负责全县动物诊疗机构和官方兽医的监督管理工作。

6、负责动物卫生监督执法人员的培训及相关法律法规的宣传和贯彻落实。监督指导乡镇派出所机构的动物卫生监督执法业务工作。

7、负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管工作。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2、人员构成情况

事业编制11人，实有13人；离退休5人（含享补人员2人）。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计126.16万元，与 2016 年决算数相比，收入增加1.34万元，增幅1.07% ，主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

2、本部门2017年度支出总计126.16万元，与2016年决算数相比，收入增加1.34万元，增幅1.07% ，主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

3、本部门2017年度本年收入合计126.16万元，其中：财政拨款收入 126.16万元，占100%；无其他收入。

4、本部门2017年度本年支出合计126.16万元，其中：基本支出111.64万元，占88.49%； 项目支出14.52万元，占11.51% 。

5、年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度财政拨款收入126.16万元，较上年决算数增加1.34万元，增幅1.07%。主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加；较年初预算数增加9.65万元，增幅8.28%，主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。

2、本部门2017年度财政拨款支出126.16万元，较上年决算数增加1.34万元，增幅1.07%。主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加；较年初预算数增加9.65万元，增幅8.28%，主要原因是在职人员工资晋升、奖金、退休人员养老金和专项工作经费支出增加。本部门 2017年度财政拨款支出主要用于人员经费、公用经费及重大动物疫病防控、动物免疫标识购置和动物卫生监督执法工作经费的支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数无增减变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出111.64万元。其中：人员经费107.49万元， 较上年增加2.23万元，主要原因是在职人员工资晋升和奖金、退休人员养老金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费4.16万元，较上年减少2.82万元，主要原因一是单位没有公务车辆；二是取暖费统一预算到机关主管部门。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少万元，主要原因一是单位没有公务车辆；二是没有预算因公出国（境）费用；三是上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。较上年支出数减少2.02万元，主要原因一是单位没有公务车辆；二是没有预算因公出国（境）费用；三是上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算无增减变化，主要原因是年初未安排预算因公出国（境）费用，较上年支出数无增减变化。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减变化，主要原因是单位没有公务用车。较上年支出数减少1.9 万元，主要原因是单位没有公务用车。

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.09万元，主要原因是本年度上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。较上年支出数减少0.13万元，主要原因是本年度上级业务部门要求督查组工作人员餐饮费用自理。

（三）“三公”经费实物量情况

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、本部门2017年机关运行经费支出4.16万元，机关运行经费主要用于办公及邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电等费用的支出，比上年增加减少2.82万元，降低40.41% ，变化的主要原因是单位无公务车辆运行费和取暖费用支出。

2、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额4.68万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于重大动物疫病防控防护物资、动物检疫设备和消毒药品的采购。   

4、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，2017年度本部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价，共组织对病虫害控制和动物卫生监督2个专项资金开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出14.52万元，占一般公共预算项目支出100% 。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

（1）通过病虫害控制支出项目的实施，保证病死畜禽无害化处理机制及强化养殖和屠宰环节无害化处理监管的实施完善，确保病死畜禽得到安全处理，保证不流向市场，不发生疫情。

（2）通过动物卫生监督专项资金的支出，完成了全县动物免疫标识和动物检疫电子出证设备的购置，确保了全县动物检疫工作正常开展和动物标识及动物产品追溯系统的正常运行。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

庆城县动物卫生监督所2017年部门决算公开附表.xls