庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。

3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位1个。

2．人员构成情况

事业编制26人，实有28人；工勤人员5人，管理人员2人，专业技术人员21人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计319.36万元，与 2016 年决算数相比，收入减少129.22万元，减幅28.81% ，主要原因2017年项目资金减少。
本部门2017年度支出总计333.81万元，与 2016 年决算数相比，收入减少199.98万元，减幅37.46% ，主要原因收入减少，支出随之减少。

2．本部门2017年度本年收入合计319.36万元，其中：财政拨款收入313.08万元，占98.03%；其他收入6.28万元，占1.97% 。

本部门2017年度本年支出合计333.81万元，其中：基本支出 237.94万元，占71.28%； 项目支出 95.87万元，占28.72% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少14.45万元，主要原因是：本年度结转结余资金全部上缴。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入313.08万元，较上年决算数增加26.94万元，增幅9.4%。主要原因是人员工资调整，基本支出增加；较年初预算数减少138.56万元，减幅44.26%，主要原因是部分项目实施单位，资金随之划转。

2、本部门2017年度财政拨款支出327.52万元，较上年决算数减少 43.63万元，减幅11.75%。主要原因是项目资金减少；较年初预算数减少138.56万元，减幅42.31%，主要原因是主要原因是部分项目实施单位，资金随之划转。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：人员工资福利支出、旱作农业项目、耕地地力保护项目的支出。

3、本部门2017年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少14.45万元，减幅100%，主要原因是本年度结转结余资金全部上缴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出237.94万元。其中：人员经费225.85万元， 较上年增加3.38万元，主要原因是每年一次晋级及部分人员职务职称变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费12.09万元，较上年减少4.84万元，主要原因是：按政策压减支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.84万元，较年初预算数减少 0.4万元，主要原因是：按政策压减支出；较上年支出数增加1.81万元，主要原因是项目配套专用车一辆，按车辆编制增加预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车运行维护费3.49万元，主要用于车辆燃油、维护、路桥费的支付。费用支出较年初预算数减少0.4万元，主要原因是按政策压减支出。较上年支出数增加 1.74万元，主要原因是项目配套专用车一辆，按车辆编制增加预算。                            

公务车购置费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；

国内公务接待5批次，23人。2017 年本部门人均接待费151.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出12.09万元，机关运行经费主要用于主要包括办公费、水电费、物业费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等支出，较上年减少4.84万元，主要原因是：按政策压减支出。     

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆（其中11辆按基层农技推广体系建设项目要求，交付乡镇农技站）。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额45.8万元，其中：政府采购货物支出21.8万元，主要用于采购农作物病虫害防治的农药。   

4.绩效管理工作开展情况

本单位2017年度无绩效评价。   

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释
1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。
7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。
15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。
16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
庆城县农业技术推广中心.xls