庆城县人民政府

一、部门概况

1、运用广播、电视、互联网等手段，采用文字教材、音像教材、计算机课件、图书杂志等媒体，通过远程教育、面授辅导和生产实践，把科技文化和新型实用技术、致富信息传到千家万户、田间地头，是覆盖广大农村的远程教育培训体系。 

2、贯彻执行党和国家以及省、市、县关于农业和农村经济发展的方针、政策、路线。

3、以农业增效、农民增收、帮助农民致富为出发点，利用现代教育手段，为农业、农村、农民提供科技教育培训服务，提高整体农民科技文化素质、职业技能和经营管理水平。

4、培养农业广播电视教育系列大、中专学历人才。培养农村各级骨干、村干部和各类产业大户等技能型技术人才和管理人才，更好地适应市场经济发展的需要。

5、农业科技和农民培训。做好农民科技培训和农民工劳务技能培训。通过实施农业科技培训项目，为科教兴农提供强有力的人才支持。按照发展壮大“一村一品”的要求，帮助解决农民在生产中的技术难题，开展农民政策、技术咨询，为农民提供信息服务。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2、人员构成情况

机关工勤编制1人，实有6人；事业编制12人，实有16人；离退休3人，遗属供养1人。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计250.42万元，与 2016 年决算数相比，收入增加48.75万元，增幅 24.18% ，主要原因是项目投入增加。

本部门2017年度支出总计251.43万元，与 2016 年决算数相比，收入减少19.89万元，减幅 7.33 % ，主要原因是：上年度结转项目费减少。

2．本部门2017年度本年收入合计250.42元，其中：财政拨款收入 249.22万元，占99.52 %；其他收入1.2万元，占 0.48 % 。

本部门2017年度本年支出合计251.43万元，其中：基本支出 174.12万元，占69.26 %； 项目支出 77.31万 元，占 30.74% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少1.01万元，主要原因是：结转资金已全部支完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入249.22万元，较上年决算数增加47.55万元，增幅 23.58 %。主要原因是项目投入增加；较年初预算数增加62.6万元，33.55 %，主要原因是项目投入增加。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出250.23万元，较上年决算数减少21.09万元，减幅7.78%。主要原因是上年度结转项目费减少；较年初预算数增加63.56万元，增幅34.05%，主要原因是项目投入增加 。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出15.64万元，农林水支出235.79万元。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少1.01万元，主要原因是：结转资金已全部支完。

4、一般公共预算财政拨款基本支出174.12万元，其中社会保障和就业支出15.64万元，事业运行支出158.47万元。

5、本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 249.22万元。其中：人员经费112.87万元， 较上年增加0.55万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18万元，较上年减少1.32万元，主要原因是教室维护费贾少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计19.3万元，较年初预算数减少0.02万元，主要原因是尽量减少开支；较上年支出数增加10.53万元，主要原因是主要原因是公务车增加一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少 0万元。较上年支出数（增加）减少0万元。

公务车运行维护费19.3万元，主要用于公务车维修和运行相关支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是尽量减少开支。较上年增加10.53万元，主要原因是主要原因是公务车增加一辆。

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；

国内公务接待0批次，0人。2017 年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护运行费 4.65万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出18万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费、水电费、取暖费、手续费等。
，比上年减少1.32万元，主要原因是教室维护费贾少。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部一般公务用车辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额45.6万元，其中：政府采购货物支出45.6万元，主要用于购买培训相关专用材料。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2017年度无符合一般公共预算开展绩效评价的项目。

5.本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

中央农业广播电视学校庆城县分校.xls