庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、指导全县畜牧业结构、布局的调整；指导畜牧业基地建设和畜牧业产业建设。

2、贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规，监督检查畜牧业法律、法规及其它规范性文件的执行情况。

3、负责种畜禽场、畜牧场的规划和审核工作，负责畜牧生产统计工作和信息发布工作。

4、组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。

5、抓好畜牧业信息，深入调查研究及时总结、推广先进经验和典型。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。

2．人员构成情况

行政编制10人，实有12人；离退休4人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计626.77万元，与 2016 年决算数相比，收入增加152.22万元，增幅32% ，主要原因是项目增加。

本部门2017年度支出总计641.3万元，与 2016 年决算数相比，支出减少63.73万元，减幅9% ，主要原因是：上年度有项目结转。

2．本部门2017年度本年收入合计626.77万元，其中：财政拨款收入626.77万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。

本部门2017年度本年支出合计641.37万元，其中：基本支出114.5万元，占17.8%； 项目支出526.8万元，占82.2% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年减少14.6万元，主要原因是：上年资金拨付，本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入 626.77万元，较上年决算数（增加）减少 152.22万元，（增）减幅32%。主要原因是项目增加 ；较年初预算数减少47.57万元，减幅7%，主要原因是项目调整。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出 641.3万元，较上年决算数（增加）减少 63.73万元，减幅 9 %。主要原因是上年度有项目结转 ；较年初预算数减少33万元，减幅5%，主要原因是项目调整。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：项目费，单位基本支出。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数减少14.6万元，减幅100%，主要原因是上年度项目结转支出，本年度按要求完成各项支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中：人员经费104.53万元， 较上年增加4.73万元，主要原因是单位职工每年正常调资 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10万元，较上年增加2.95万元，主要原因是单位搬迁，单位采暖面积增加预算增多。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.3万元，较年初预算数增加0.7万元，主要原因是：汽车年限增加维护费用增加 ；较上年支出数增加 0.3万元，主要原因是：汽车年限增加维护费用增加 。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）。

公务车运行维护费3.3万元，主要用于燃油费和汽车维修费。费用支出较年初预算数增加0.7万元，主要原因是汽车年限增加维护费用增加 。较上年支出数增加0.3万元，主要原因是汽车年限增加维护费用增加。                            

公务车购置费0万元；

公务接待费0万元 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门无因公出国（境）；

国内公务接待0批次。车均维护费 3.3万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出114.5万元，机关运行经费主要用于人员工资和单位基本支出，比上年增加7.7万元，增长 6.7% ，变化的主要原因是：单位职工工资的正常晋升。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；
单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年无政府采购支出。

4.基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出**万元。

本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

庆城县畜牧站.xls