庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业的法律法规和政策规定，指导农和流转管理，拟订全县农业生态建设规划，指导农业污染治理和生态农业、循环农业等的发村草场承包展。

2、负责全县草原资源勘测、规划设计，草畜平衡，草原保护，草原病虫害监测防治级草原生态建设开发和保护利用规划，草原建设新技术推广。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中:事业单位1个。

2．人员构成情况

事业编制13人，实有14人；离退休9人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计1853.4471万元，与 2016 年决算数相比，收入增加258.2135万元，主要原因是项目增加。                                  

本部门2017年度支出总计1853.4471万元，与 2016 年决算数相比，支出增加258.2135万元。                      。

2．本部门2017年度本年收入合计万1853.4471万元，其中：财政拨款收入 1833.9118万元，占99%；其他收入9万元，占1 % 。

本部门2017年度本年支出合计1853.4471万元，其中：基本支出 430.160万元，占23%； 项目支出 万1423.2868元，占 77%。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余13.6098万元，较上年减少4.1202万元，主要原因是项目支出费用较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入1833.9118万元，较上年决算数增加 388.8220万元，增幅 21  %。主要原因是项目资金大。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出 1833.9118万元，较上年决算数增加388.8220万元，增幅21%。主要原因是项目资金大。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：人员经费、项目建设。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转13.6098万元，较上年财政拨款结余结转数减少4.1202万元，主要原因是 项目资金大。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 1837.7752万元。其中：人员经费138.5531万元 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费5万元，较上年增加1.3598万元，主要原因是项目支出费用较大。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.9153万元，较年初预算数减少0.9万元，主要原因是：支付进度慢。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国出境 。

公务车运行维护费0.9153万元，主要用于公务用车维护费、交通费 。费用支出较年初预算数减少0.7827万元。

公务接待费0万元，主要原因是无接待 。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计 0个团组，0人；公务车保有量为1辆。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年运行经费支出5.4496万元，运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、水电费招待费、物业费，比上年减少，变化的主要原因是支付票据未到。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购服务支出**万元、政府采购工程支出**万元，主要用于               。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。认真做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

5、本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

草原站2017年部门决算表.xls