庆城县人民政府

2018年庆城县能源办预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
  1.庆城县能源办隶属于农牧局，2003年建制，现有职工13人,其中正式在职职工13人（正科0人，副科3人，科员及其他人员10人）,雇用0人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。
  2.主要职能
  一是宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章。
  二是编制农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。
  三是负责全县农村能源试验、示范和技术改造项目的实施，组织承担国家、省、市下达的农村能源建设项目。
  四是负责全县农村能源（节煤改灶、沼气应用、太阳能利用、生物质能开发、秸秆气化）技术推广管理以及沼气新产品、新技术、新工艺、新材料的研发和应用推广。
  五是会同有关部门进行农村能源行业管理。
  六是负责对全县农村能源管理人员及沼气技术人员的培训、咨询服务以及国内外技术合作与交流。
  七是负责全县农村能源建设情况的调查研究和统计工作。
  八是依法查处违犯能源法行政案件。
  九是法律法规规定的其它职责和县委、县政府以及农业主管部门交办的其它工作。
  二、部门预算收支情况说明
  2018年部门预算总收入941379.7元，其中，本年部门预算收入941379.7元，上年结转0元。部门预算总支出941379.7元，其中，基本支出893720.0元。
  基本支出中安排在职退休人员工资支出846060.3元，公用经费47659.7元。
  项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。
  三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
  1、三公经费说明
    本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费934.5元，与上年对比减少0.91%；本年安排公务用车运行维护费0元。
  2、会议费
  本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年相同，没有增减。
  3、培训费
  本年安排支出培训费2600元，2017年安排培训费3000元，与上年减少0.87 %
  四、机关运行经费安排情况说明
  本年安排公用经费47659.7元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费5335.2元，邮电费3120元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费934.5元，福利费780元,其他商品及服务支出650元。
  五、部门绩效评价开展情况说明
  按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
  六、政府采购说明
  按照2017年预算 “政府采购预算表”详细说明本单位今年采购情况
  七、名词解释
  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

能源办部门预算公开情况检查表.xls能源办批复表.xls