庆城县人民政府

庆城县动物疫控中心2018年部门预算

编制公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

       庆城县动物疫病预防控制中心(简称庆城县动物疫控中心)隶属于县兽医局，全额事业单位建制，现有职工19人,事业编制13人，其中正式在职职工19人（正科1人，副科3人，科员及其他人员15人），退休7人。

    主要职责和工作任务

    1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

    2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训；

    3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

    4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作；

    5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

    6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、部门预算收支情况说明

       2017年部门预算总收入2128173.95元，其中，本年部门预算收入2128173.95元。部门预算总支出2128173.95元，其中，基本支出类1878173.95元，项目支出类250000元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出415102元，公用经费79730.75元。

项目支出类政策配套250000元。

三、事业运行经费安排情况说明

本年安排公用经费79730.75元，其中：办公费5700元，印刷费1140元，水费2325.6元，电费5472元，邮电费4560元，物业管理费6000元，差旅费19360元，维修维护费1900元，会议费9000元，培训费3800元，公务接待费1563.35元，福利费1140元，公务用车运行维护费16800元，其他商品及服务支出950元。

三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费1563.35元，与上年对比增长0.4%；本年安排公务用车运行维护费16800元，与上年对比增长2%。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，与上年无增减。

3、培训费

本年安排支出培训费3800元，与上年无增减。

四、固定资产使用情况说明

截止2017年年底固定资产总值496893元，特种专业技术用车93800元，其他固定资产403093元。

其他固定资产主要包括办公家具、电脑及实验室简易化验仪器、设备等，无单位价值100万元以上大型设备。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

六、政府采购说明

按照项目要求，预计2018年应急动物防疫物资储备项目采购防疫物资等10万元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018庆城县动物疫病预防控制中心部门预算公开表格.xls