庆城县人民政府

庆城县种子管理站2018年部门预算
编制公开说明
一、部门主要职责及机构设置情况
       庆城县种子管理站隶属于县农牧局，全额事业单位建制，现有职工16人,事业编制10人，其中正式在职职工16人（副科2人，科员及其他人员14人），退休6人。
    主要职责和工作任务
    1、贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；
    2、负责全县种子管理工作及种子经营门店相关的技能培训；
    3、负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作。
4、负责全县小麦马铃薯等试验新技术的引进、试验、示范及科普宣传工作；
5、负责全县种子管理信息网络建设和运行工作。二、部门预算收支情况说明
       2017年部门预算总收入1526605.73元，其中，本年部门预算收入1526605.73元。部门预算总支出1526605.73元，其中，基本支出1526605.73元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1401486元，公用经费125119.73元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排公务接待费1472.93元，较上年增加3.62元，增加0.2%。公务用车运行维护费17160元，较上年增加180元，增加1.1%。
2、会议费
本年安排会议费9000元，较上年无增减。
3、培训费
本年安排培训费3400元，较上年无增减。
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费125119.73元，其中：办公费5100 元，印刷费1020元，水费2080.8元，电费4896元，邮电费4080元，物业管理费6000元，差旅费17340元，维修维护费1700元，会议费9000元，培训费3400元，公务接待费1472.93元，福利费1020元，公务用车运行维护费17160元，其他商品及服务支出50850元。
五、部门绩效评价开展情况说明
    我站2017年年末固定资产情况：办公用地3424.6㎡；办公用房1409.3㎡，年末价值306117.22元；业务用房574.5㎡，年末价值421082.78元；轿车1辆，年末价值162700元，其他固定资产580060.95元，与国资局数据一致。
我站按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明
    2018年暂无政府采购
七、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 种子管理站2018年部门预算公开表格.xls种子管理站2018年部门预算公开检查表.xls