庆城县人民政府

庆城县农牧局2018年部门预算编制说明
一、机构设置情况部门及主要职责
庆城县农牧局1997年建制，现有职工13人,其中正式在职职工17人,退休30人,遗属12人。
（一）贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业和渔业等产业（以下简称农牧业）的法律法规和政策规定；参与研究制定全县农牧业和农村经济的中长期发展规划并指导实施；组织起草有关农牧业和农村经济的政策措施，推进农业依法行政。
（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和集体资产管理。协调全县农村内部各种经济利益关系，维护集体和农民的合法权益。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导监督农村集体资产和财务管理。
（三）拟订全县农业产业化经营的发展规划及有关政策并组织实施；指导、扶持农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展；拟订促进全县农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。
（四）指导全县粮食、果蔬、油料、烟草、畜禽、水产等主要农畜产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、油料、烟草、畜禽、水产等主要农畜产品生产发展的相关政策措施；引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织协调农畜产品加工与流通；会同财政部门提出扶持农业农村经济发展的财政政策、项目建议、实施方案并指导实施。
（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全检测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责食用农产品的生产、市场外销售、包装材料等生产经营工具的监督管理。
（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设。开展农作物种子（种苗）、草种、农药、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业网具、水产品生产、市场外销售、水产品食品及相关产品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。
（七）负责拟订全县动植物防疫和检疫的办法措施并指导实施；组织、监督全县动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫有害生物普查；承担引进农作物种子（种苗）检疫申报审批；负责畜禽屠宰场点检疫检验；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。
（八）负责农业灾情的监测和信息发布，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（九）管理和发布农牧业和农村经济信息，监测分析农牧业和农村经济运行，承担农牧业统计工作。
（十）负责拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和政策办法，负责农牧业重大建设项目的立项、论证、申报、检查；参与编制农牧业科技、教育发展规划；组织重大农牧业项目和新技术的攻关及推广应用；实施科教兴农战略，指导农业科研工作，负责农牧业科技成果转化、管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。
（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（十二）拟订并实施全县农业生态建设规划，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农牧业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作；负责耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。
（十三）拟订并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，承担指导农业污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。
（十四）负责农业对外交流与合作；会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。
（十五）指导乡镇农业服务中心、农经站、畜牧兽医站的业务工作。
（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算收支情况说明
2018年部门预算总收入10573961元，其中，本年部门预算收入10573961元，上年结转0元。部门预算总支出10573961元，其中，基本支出3221560.93元，项目支出7352400元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1491683元，公用经费1729877.93元。
项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套100000元，一次性安排936400元，上年专项结转0元，提前下达专项6316000元，部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说
本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费3016.13元，与上年对比减少52.5%；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0% ，公务员车已上交。
2、会议费
本年安排支出会议费13500元，2016年安排会议费13500元，与上年增长0 %
3、培训费
本年安排支出培训费3200元，2016年安排培训费2800元，与上年增长14.28%
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费157137.93元，其中：办公费7650元，印刷费1530元，水费2080.8元，电费4896，邮电费6120元，办公用房取暖费76300元，物业管理费9000元，差旅费26010元，维修维护费1700元，会议费13500元，培训费3400元，公务接待费3016.13元，福利费1020元，其他商品及服务支出850元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（一）合作社建设项目
2017年12月底，由农牧局组织对2017省级合作社示范项目实施主体（庆城县建功农机合作社）进行了绩效评价。
庆城县建功农机合作社获得项目资金10万元，主要用于购置农机具。
通过项目的实施，带动了当地发展商品经济作物种植，将资源优势转化为经济优势，实现传统产业的升级换代，对促进当地产业结构调整，形成地方支柱产业发挥应有的作用。可以解决部分当地农民就业，能缓解农村劳动力过剩问题，对实现社会稳定、农民增收和农村经济发展起到积极的推动示范作用。合作社在项目实施过程中，逐步转变思想，有了生态协调发展的理念，有了因地制宜的改善本地自然环境条件的举措，一定程度上采取了对生态环境的保护，更加有效地合理利用资源。
（二）贫困户养鸡项目
2017年利用项目整合资金16.32万元，为贫困户购买鸡苗10200羽，饲料408袋，带动154户贫困户养鸡。
2018年4月，组织对该项目进行了验收，并进行了绩效评价，通过项目实施，直接带动154户贫困户养鸡，辐射带动周边农户和贫困户养鸡，助推精准扶贫，增强了贫困户脱贫信心，一定程度上改变了桐川镇、卅铺镇贫困现状。
（三）旱作农业
2017年全县旱作农业项目涉及17个乡镇（办事处）149个行政村918个村民小组27098户群众，完成覆膜23.16万亩，占计划任务的100.7%。打造了驿马、桐川、太白梁、土桥、蔡口集、卅铺、马岭、玄马、蔡家庙等9个万亩点；建成了驿马、桐川、太白梁、土桥—蔡口集、卅铺—马岭、蔡家庙—葛崾岘等6个万亩集中连片示范区，建立了驿马、桐川、太白梁、卅铺等4个5000亩全膜玉米高标准示范点，土桥、蔡口集、马岭、玄马、蔡家庙、熊家庙、南庄、翟家河、葛崾岘等9个2000亩全膜玉米高标准示范点；高楼、庆城、赤城、白马等4个1000亩全膜玉米示范点；建立卅铺、驿马2个万亩高产创建示范片2处，千亩核心示范点和百亩攻关田各1处。
在旱作农业项目实施中，我们积极推广深松耕、顶凌覆膜、注水补灌、叶面喷钾等抗旱综合技术，在严重的夏旱灾害面前，全膜双垄沟播玉米全县平均亩产320kg，总产量7.41万吨，总产值11857.92万元；较普通半膜覆盖玉米平均亩产258kg亩增产62公斤，增产率24.03％，总增产1.43万吨，总增产值2297.47万元。全县冬小麦平均亩产为165.60公斤，总产量为5.03517万吨。全县冬油菜总面积8.56万亩，平均亩产117.29公斤，总产量1004.0254万公斤。与此同时，每亩玉米平均产青贮秸秆2300kg，总产青贮秸秆53.26万吨，为发展我县养殖业提供了充足的饲草料来源。 

六、政府采购说明
2018年暂无政府采购
七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
2018年农牧局预算表.xls2018年.xls