庆城县人民政府

庆城县草原技术推广站2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县草原站隶属于庆城县农牧局，现有职工14人,其中正式在职职工14人（正科1人，副科2人，干部7人，工人4人）,退休9人。 

   （一）贯彻执行国家和省、市有关种植业、畜牧业的法律法规和政策规定，指导农村草场承包、耕地使用权流转和集体资产管理。拟订全县农业生态建设规划，指导农业污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展。

（二）负责全县草原资源勘测、规划设计，草畜平衡，草原保护，草原病虫害监测防治级草原生态建设开发和保护利用规划，草原建设新技术推广。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入11890013.00元，其中，本年部门预算收入11890013.00元。部门预算总支出11890013.00元，其中，基本支出11890013.00元，项目支出11890013.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1409780.00元，公用经费75232.75元。

项目支出中安排政策性配套105000.00元，提前下达专项10300000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比增长（减少）0 %；本年预算公务接待费1475.15元，2017年预算公务接待费1323.00元，与2017年对比增长11%；本年预算公务用车运行维护费16080.00元，2017年预算公务用车运行维护费16980.00元，与2017年对比减少5%。。

2、会议费

本年安排支出会议费9000.00元，2017年安排会议费9000.00元，与2017年增长（减少）0 %。

3、培训费

本年安排支出培训费2800.00元，2017年安排培训费2800.00元，与2017年增长（减少）0  %。

四．对事业单位经常性补助情况说明（事业单位单位说明本项）

本年安排公用经费75232.75元，其中：办公费4200元，印刷费840元，水费1713.60元，电费4032元，邮电费3360元，物业管理费6000元，取暖费8512元，交通费16080元，旅差费14280元，维修维护费1400元，会议费9000元，培训费2800元，公务接待费1475.15元，福利费840元，其他商品及服务支出700元。

五、国有资产占用情况说明

  车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆。

   六、部门绩效评价开展情况说明

根据《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，庆城县草原站将本单位预算的《2017年统筹整合涉农资金扶贫培训》项目2.3万元和《2017年统筹整合涉农资金草畜产业发展-青贮窖建设》项目40万元支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。 

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、固定资产情况说明

固定资产总值为1685087.80元，与国有资产管理局数据一致。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。