庆城县人民政府

庆城县农经局2018年部门预算

编制说明

一、  部门主要职责及机构设置情况

(一)部门基本情况：

庆城县农经局隶属于庆城县农牧局，现有职工 15 人,其中正式在职职工 15人（正科1人，副科 3人，科员 11人）,退休4人,遗属3人。                    

（二）主要职责和工作任务

一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。

二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。

三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作

四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。
    五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。
    六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。
    七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。
    八是承担上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1980619.92元，其中，本年部门预算收入1980619.92元。部门预算总支出1980619.92元，其中，基本支出1380619.92元，项目支出600000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出238612元，公用经费70324.92元。

项目支出中政策性配套80000元，一次性安排100000元，提前下达专项420000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排公务接待费1378.92元，与上年对比减少6 %；本年安排公务用车运行维护费17340元，与上年对比增长1.04 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年不变

3、培训费

本年安排支出培训费3000元，2016年安排培训费3400元，与上年减少11.8 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费70324.92元，其中：办公费4500元，印刷费900元，水费1836元，电费4320元，邮电费3600元，物业管理费6000元，差旅费15300元，维修维护费1500元，会议费9000元，培训费3000元，公务接待费1378.92元，公务用车运行维护费17340元，福利费900元，其他商品及服务支出750元。

五、部门绩效评价开展情况说明

2017年12月底，由农牧局组织对2017省级合作社示范项目实施主体（庆城县国瑞草业综合开发农民专业合作社、庆城县广众养殖农民专业合作社）分别进行了绩效评价。

国瑞草业综合开发农民专业合作社获得项目资金10万元，主要用于购置割草压扁机一台。广众养殖农民专业合作社获得项目资金10万元，主要用于机械设备购置，房屋扩建，办公设备购置等。

（一）经济效益：项目的实施，带动了当地发展商品经济作物种植，将资源优势转化为经济优势，实现传统产业的升级换代，对促进当地产业结构调整，形成地方支柱产业发挥应有的作用。如：国瑞草业合作社让参与该项目土地流转的农户从合作社获得土地流转收益，每亩达400元以上。流转了土地的农民在合作社打工，每天可获得150-200元报酬，形成了土地流转得“租金”，打工就业拿“薪金”的良好局面，进一步拓宽了贫困户脱贫致富渠道。

（二）社会效益：通过该项目的实施，可以解决部分当地农民就业，能缓解农村劳动力过剩问题，对实现社会稳定、农民增收和农村经济发展起到积极的推动示范作用。

（三）生态效益：合作社在讲求经济效益、社会效益的同时，逐步转变思想，有了生态协调发展的理念，有了因地制宜的改善本地自然环境条件的举措，一定程度上采取了对生态环境的保护，更加有效地合理利用资源。

六、政府采购说明

严格按照2018年预算 “政府采购预算表”，计划采购两套办公桌椅，两台电脑用于正常业务办公。

七、固定资产占有使用情况说明

     车辆数合计1辆，为一般公务用车。价值为295000元。

资产总价值711071元，较上年增加16.03万元。其中土地、房屋及构筑物100004元；通用设备457705元；家具、用具、装具及动植物153362元。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。