庆城县人民政府

中央农业广播电视学校庆城县分校

2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况：

 中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农牧局管理，1984年建制，现有职工21人,其中正式在职职工 20人（正科1人，副科2人，科员及其他人员17人）,公益性岗位工人1名。退休职工3人，遗属供养1人。

    主要职责和工作任务； 一是通过广播电视为农业提供学历教育服务。二是为成人提供学历教育，相关专业培训。三是承担农民科技教育培训工作，推广实用技术。四是承担农业职业技能资格证书培训认定教育工作。五是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1,829,822.32元，其中，本年部门预算收入1,829,822.32元，上年结转0元。部门预算总支出1,829,822.32元，其中，基本支出1779822.32元，项目支出50000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1670914元，公用经费105668.32元。

项目支出中安排政策性配套50000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年预算出国出境费0元，2018年预算出国出境费0元，与2017年对比无变动；

本年预算公务接待费2071.92元，2018年预算公务接待费2071.92元，与2017年对比增长14 %；

本年预算公务用车运行维护费19680元，2018年预算公务用车运行维护费19680元，与2017年对比增长2 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2018年安排会议费9000元，与2017年对比无增长。

3、培训费

本年安排支出培训费4200元，2018年安排培训费4200元，与2017年对比增长5 %

四、对事业单位经常性补助情况说明

2018年预算公用经费105,668.32元，其中办公费6300元，印刷费1260元，水电费8618.4元，邮电费5040元，取暖费17668元，物业管理费6000元，交通费19680元，差旅费21420元，维护费2100，会议费9000元，培训费4200元，招待费2071.92元，福利费1260元，其他商品和服务支出1050元，农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费50000元。

五、国有资产占用情况说明

     年末固定资产总价值72.02万元，其中办公用房20000元，公务车462300，车辆数合计2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。

    其他固定资产237875元,单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

单位预计采购A4纸，硒鼓等办公耗材3120元，照相机、打印机等电子办公用品8000元，共计11120元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。