庆城县人民政府

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站编制说明

一、机构设置

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站成立于1988年，隶属县农牧局二级事业单位，具有独立的法人资格。核定事业编制14名，现有在职人员14名[其中：副科3人，事业单位管理人员3人，技术人员8人（其中副科3人兼职），工勤人员3人]。退休人员3人。

（一）认真贯彻执行国家的有关农业法规和政策，完成省、市、县各级部门下达的各项工作任务。

（二）制定全县瓜菜产业开发的长、中、短期规划。

（三）引进蔬菜、瓜类等经济作物新品种、新技术，进行试验、示范、推广。

（四）指导全县蔬菜、瓜类等经济作物生产工作，搞好生产技术指导和病虫害防治等工作，做好蔬菜、瓜类等经济作物生产的产前、产中、产后服务。

（五）承担由国家、省、市和县上下达的农业科技项目的组织实施工作。

 二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1244332.87元，其中，本年部门预算收入1244332.87元。部门预算总支出1244332.87元，其中，基本支出1418592.74元，项目支出0元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出1169655元，公用经费74677.87元。

项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说1472.94

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费1464.27元，与上年对比减少0.58%；本年安排公务用车运行维护费17160元，与上年对比持平。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年对比持平。

3、培训费

本年安排支出培训费2800元，2017年安排培训费3400元，与上年减少17.65 %。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费74677.87元，其中：办公费4200元，印刷费840元，水电费5745.6元，邮电费3360元，物业管理费6000元，小轿车交通费17160元，差旅费14280元，维修维护费1700元，会议费9000元，培训费2800元，公务接待费1464.27元，福利费840元，其他商品及服务支出700元。

五、部门绩效评价开展情况说明

根据《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，庆城县蚕桑站将本单位预算的《2017年统筹整合涉农资金瓜菜产业发展》项目21万元的支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

2017年暂无政府采购

七、固定资产说明

    庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2018年初固定资产是194383元，目前这些资产均在使用，与国资局数据一致。

八、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任    务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。