庆城县人民政府

庆城县农业技术推广中心2018年部门预算公示

一、部门主要职责及机构设置情况

   1、机构设置情况

   庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，正科级事业单位。县农技中心核定编制26名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制20名，工勤人员编制2名。现有在职职工28人，其中主任1人，副主任2人；管理干部1人；高级农艺师3人（其中2人兼管理），农艺师5人，助理农艺师13人；工勤人员5人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

  2、主要职责

  1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

  2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

  3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

  4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

  5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入2827153.98元，总支出2827153.98元；其中，基本支出类2477153.98元，项目支出类350000元。

基本支出类中安排在职、退休人员工资支出2330846元，公用经费146307.98元。

项目支出类中安排提前下达专项350000元（小麦重大病虫疫情防控）。

三、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费146307.98元，其中：办公费8400元，印刷费1680元，水电费11491.2元，邮电费6720元，办公用房取暖费24528元，物业管理费6000元，差旅费28560元，维修维护费2800元，会议费9000元，培训费5600元，公务接待费2868.78元，福利费1680元，公务用车运行维护费35580元，其他商品及服务支出1400元。

1、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

①、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长0 %；本年安排公务接待费2868.78元，与上年相比减少18 %；本年安排公务用车运行维护费35580元，与上年相比减少9 % 。

②、会议费

本年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与上年相比，零增长。

③、培训费

本年安排支出培训费5600元，2017年安排培训费5800元，与上年相比，减少3%。

四、固定资产使用情况说明

截止2017年年底固定资产总值4033874.47元，其中办公用房636600元，特种专业技术用车799600元（乡镇配套11辆），其他固定资产2597673.47元。

其他固定资产主要包括办公家具、电脑及实验室简易化验仪器、设备等，无单位价值100万元以上大型设备。

五、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目

    六、政府采购说明

按照项目要求，预计2018年小麦重大病虫疫情防控项目采购农药物资等28万元，办公耗材1万元。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
   项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
   三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。