| 索引号： | XXGK/2017-48 | 发布机构： | 农牧局 |
| 生效日期： | 2017-09-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县农业行政综合执法大队2016年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立编制机构2个独立报送单户报表的单位1 个。较上年无增减变化。
（一）按预算管理级次划分:本单位属于县级预算单位。
（二）按单位基本性质划分:本单位属于财政补助事业单位。
（三）按单位执行会计制度划分:本单位执行事业单位会计制度。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．收入支出和结转结余的总体情况
（1）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总收入53.7万元，包括：财政拨款收入47.6万元、其他收入4.3万元、年初结转和结余1.8万元。
（2）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总支出51.3万元，其中：农林水支出51.3万元。
（3）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总结转结余2.4万元
2、非税收入上缴情况说明
本单位年度上缴国库非税收入资金1.37万元，均为一般罚没收入。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门一般公共预算财政拨款的结转资金上年年末数与本年年初数1.8万元为一般公共预算财政拨款。
2．主要指标较上年增减情况
（1）本年收入较上年增加5.69万元，增幅12.32%，一是本年工资上调，二是本年新调入干部职工2名,三是省市拨农业执法补助和非法捕捞经费。
（2）年末结转和结余较上年增加0.6万元，主要原因是本年度财政拨款无结余，上级拨款有结余。
（3）年末机构人员增减情况，年末共有机构1个，事业编制数8个，本单位机构、人员编制较上年无增减变化。2016年财政供养总人数 8人，其中在职人员8人，退休0人，较上年人员数量增加2人。
三、决算数据其他需要说明的情况
1．“三公”经费总额较上年决算数无较大变化，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.23万元，较上年增加0.68万元，增幅44.12%主要原因是车辆太旧需要维修，使用了2015结余的车辆维修专项资金。无因公出国（境）人员，全年公务接待费用共计0.08万元，国内公务接待1次5人。
2．日常公用费经费支出9.03万元，较上年减少7.70万元，主要原因一是2015年度单位改制费用支出增加，二是单位认真贯彻落实中央八项规定，履行节约、严格控制各项经费支出。
五、公式审核情况
在决算录入中软件公式设置合理，公式没有出错。
1.逻辑性审核科学、严密。
2.核实性审核公式浅显、易懂。
2016年度部门决算公开附表.xls
部门机构情况说明
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立编制机构2个独立报送单户报表的单位1 个。较上年无增减变化。
（一）按预算管理级次划分:本单位属于县级预算单位。
（二）按单位基本性质划分:本单位属于财政补助事业单位。
（三）按单位执行会计制度划分:本单位执行事业单位会计制度。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．收入支出和结转结余的总体情况
（1）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总收入53.7万元，包括：财政拨款收入47.6万元、其他收入4.3万元、年初结转和结余1.8万元。
（2）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总支出51.3万元，其中：农林水支出51.3万元。
（3）庆城县农业行政综合执法大队2016年决算总结转结余2.4万元
2、非税收入上缴情况说明
本单位年度上缴国库非税收入资金1.37万元，均为一般罚没收入。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门一般公共预算财政拨款的结转资金上年年末数与本年年初数1.8万元为一般公共预算财政拨款。
2．主要指标较上年增减情况
（1）本年收入较上年增加5.69万元，增幅12.32%，一是本年工资上调，二是本年新调入干部职工2名,三是省市拨农业执法补助和非法捕捞经费。
（2）年末结转和结余较上年增加0.6万元，主要原因是本年度财政拨款无结余，上级拨款有结余。
（3）年末机构人员增减情况，年末共有机构1个，事业编制数8个，本单位机构、人员编制较上年无增减变化。2016年财政供养总人数 8人，其中在职人员8人，退休0人，较上年人员数量增加2人。
三、决算数据其他需要说明的情况
1．“三公”经费总额较上年决算数无较大变化，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.23万元，较上年增加0.68万元，增幅44.12%主要原因是车辆太旧需要维修，使用了2015结余的车辆维修专项资金。无因公出国（境）人员，全年公务接待费用共计0.08万元，国内公务接待1次5人。
2．日常公用费经费支出9.03万元，较上年减少7.70万元，主要原因一是2015年度单位改制费用支出增加，二是单位认真贯彻落实中央八项规定，履行节约、严格控制各项经费支出。
五、公式审核情况
在决算录入中软件公式设置合理，公式没有出错。
1.逻辑性审核科学、严密。
2.核实性审核公式浅显、易懂。
2016年度部门决算公开附表.xls
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