| 索引号： | XXGK/2017-35 | 发布机构： | 农牧局 |
| 生效日期： | 2017-04-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县农经局2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况：
（一）庆城县农经局隶属于庆城县农牧局，现有职工 23 人,其中正式在职职工 17人（副科 3人，科员 14人）,退休3人,遗属3人。
（二）主要职责和工作任务
一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。
二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。
三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作
四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。
五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。
六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。
七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。
八是承担上级业务部门交办的其它工作。
二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入1759829.74元，其中，本年部门预算收入1731962.74元，上年结转27867元。部门预算总支出1759829.74元，其中，基本支出1480462.74元，项目支出279367元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出411738元，公用经费1068724.74元。
项目支出中安排专项业务费197867元，政策性配套80000元，一次性安排1500元，上年专项结转27867元，提前下达专项170000元，部门决算结转资金27867元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排公务接待费1472.94元，与上年对比减少6 %；本年安排公务用车运行维护费17160元，与上年对比增长1.06 % 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年不变
3、培训费
本年安排支出培训费3400元，2016年安排培训费3800元，与上年减少10.5 %
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费75119.74元，其中：办公费5100元，印刷费1020元，水费6976.8元，邮电费4080元，物业管理费6000元，差旅费17340元，维修维护费1700元，会议费9000元，培训费3400元，公务接待费1472.94元，公务用车运行维护费17160元，福利费1020元，其他商品及服务支出850元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、政府采购说明
严格按照2017年预算 “政府采购预算表”，计划采购两套办公桌椅，两台电脑用于正常业务办公。
七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基 本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
庆城县农村合作经济经营管理局2017年部门预算公开检查表.xls
庆城县农村合作经济经营管理局2017年部门预算公开表.xls
（一）庆城县农经局隶属于庆城县农牧局，现有职工 23 人,其中正式在职职工 17人（副科 3人，科员 14人）,退休3人,遗属3人。
（二）主要职责和工作任务
一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。
二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。
三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作
四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。
五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。
六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。
七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。
八是承担上级业务部门交办的其它工作。
二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入1759829.74元，其中，本年部门预算收入1731962.74元，上年结转27867元。部门预算总支出1759829.74元，其中，基本支出1480462.74元，项目支出279367元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出411738元，公用经费1068724.74元。
项目支出中安排专项业务费197867元，政策性配套80000元，一次性安排1500元，上年专项结转27867元，提前下达专项170000元，部门决算结转资金27867元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排公务接待费1472.94元，与上年对比减少6 %；本年安排公务用车运行维护费17160元，与上年对比增长1.06 % 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年不变
3、培训费
本年安排支出培训费3400元，2016年安排培训费3800元，与上年减少10.5 %
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费75119.74元，其中：办公费5100元，印刷费1020元，水费6976.8元，邮电费4080元，物业管理费6000元，差旅费17340元，维修维护费1700元，会议费9000元，培训费3400元，公务接待费1472.94元，公务用车运行维护费17160元，福利费1020元，其他商品及服务支出850元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、政府采购说明
严格按照2017年预算 “政府采购预算表”，计划采购两套办公桌椅，两台电脑用于正常业务办公。
七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基 本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
庆城县农村合作经济经营管理局2017年部门预算公开检查表.xls庆城县农村合作经济经营管理局2017年部门预算公开表.xls
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