庆城县人民政府

  一、人员编制及部门概况
  庆城县畜牧站2008年建制，编制数10人，现有正式在职职工12人，退休4人，享补 1人。
  （一）主要职能
  研究制定全县畜牧业发展的方针、政策、编制畜牧业中、长期发展规划及年度计划。制定全县畜牧服务体系建设方案并组织实施；指导全县畜牧业结构布局的调整；指导畜牧业基地建设；指导乡镇畜牧兽医综合服务建设和畜牧业产业建设。贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规。④监督检查畜牧业法律、法规及其它规范性文件的执行情况，承担有关政策文件和综合性报告的起草工作。⑤负责种畜禽场的规划和审核工作；负责畜牧生产统计工作和信息发布工作；负责全县畜牧行业经济技术合作和技术交流工作。⑥组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。⑦抓好畜牧业信息，深入调查研究，及时总结、推广先进经验和典型。⑧调查了解全县发展畜牧业方针、政策和法令的执行情况及畜禽生产情况，掌握畜牧业发展动态。⑨承担上级业务部门交办的其它工作。
  二、2017年度部门预算情况说明
  （一）收支情况
  2017年部门预算总收入6743460.84元，其中，本年部门预算收入6597353.3 元，上年结转146107.54元。部门预算总支出6743460.84元，其中，基本支出1195353.3元，项目支出5402000元。
  基本支出中安排在职退休人员工资支出1078334元，公用经费117019.3元。
   项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套5000000元，一次性安排2000元，提前下达专项400000元，部门决算结转资金146107.54元。
  （二）三公经费、会议费、培训费安排情况说明 
  1、“三公”经费
  本年安排出国出境费0元；本年安排公务接待费2294.5元；本年安排公务用车运行维护费25920元。
  2、会议费
  本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长0 %
  3、培训费
  本年安排支出培训费2400元，2016年安排培训费2800元，与上年减少14.28 %
  三、机关运行经费安排情况说明
  本年安排公用经费147191.71元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费4924.8元，邮电费2880元，办公用房取暖费44520元，物业管理费6000元，交通费25920元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费2294.5元，福利费720元，其他商品及服务支出600元。
  四、部门绩效评价开展情况说明
  按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
  五、政府采购说明
  2017年暂无政府采购
  六、名词解释
  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 
  庆城县畜牧站2017年预算公开检查表.xls

  庆城县畜牧站2017年预算公开表格.xls