| 索引号： | XXGK/2017-25 | 发布机构： | 农牧局 |
| 生效日期： | 2017-04-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县兽医局2017年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
庆城县兽医局成立于2008年1月，核定事业编制8名，现有干部职工12人。具体职能为：
1、贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策。
2、拟定和组织实施重大动物疫病预防、控制、扑灭规划和计划。
3、负责监督和管理全县的动物防、检疫工作，
4、负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。
5、负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理工作。
6、负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
7、依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导。
8、承办上级部门交办的其它工作。
二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入2344326.06元，其中，本年部门预算收入2344326.06元，上年结转0元。部门预算总支出2344326.06元，其中，基本支出1536436.06元，项目支出807900元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1442950元，公用经费93476.06元。
项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排1000元，上年专项结转116000元，提前下达专项690900元，部门决算结转资金0元。
三、公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费1832.86元，与上年对比增长（减少）36.9 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）100 % 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0%
3、培训费
本年安排支出培训费1600元，2016年安排培训费1400元，与上年增长（减少）12.5 %
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费93476.06元，其中：办公费2400元，印刷费480元，水费3283.2元，邮电费1920元，办公用房取暖费57120元，物业管理费6000元，差旅费8160元，维修维护费800元，会议费9000元，培训费1600元，公务接待费1832.86元，福利费480元，其他商品及服务支出400元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
庆城县兽医局2017年预算公开检查表.xls
庆城县兽医局2017年预算公开表格.xls
庆城县兽医局成立于2008年1月，核定事业编制8名，现有干部职工12人。具体职能为：
1、贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策。
2、拟定和组织实施重大动物疫病预防、控制、扑灭规划和计划。
3、负责监督和管理全县的动物防、检疫工作，
4、负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。
5、负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理工作。
6、负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
7、依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导。
8、承办上级部门交办的其它工作。
二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入2344326.06元，其中，本年部门预算收入2344326.06元，上年结转0元。部门预算总支出2344326.06元，其中，基本支出1536436.06元，项目支出807900元。
基本支出中安排在职退休人员工资支出1442950元，公用经费93476.06元。
项目支出中安排专项业务费0元，政策性配套0元，一次性安排1000元，上年专项结转116000元，提前下达专项690900元，部门决算结转资金0元。
三、公经费、会议费、培训费安排情况说明
1、三公经费说明
本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务接待费1832.86元，与上年对比增长（减少）36.9 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）100 % 。
2、会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0%
3、培训费
本年安排支出培训费1600元，2016年安排培训费1400元，与上年增长（减少）12.5 %
四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费93476.06元，其中：办公费2400元，印刷费480元，水费3283.2元，邮电费1920元，办公用房取暖费57120元，物业管理费6000元，差旅费8160元，维修维护费800元，会议费9000元，培训费1600元，公务接待费1832.86元，福利费480元，其他商品及服务支出400元。
五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
六、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
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