庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县畜牧兽医站更名于2020年12月，核定事业编制9名，现有干部职工8人。具体职能为：

1.贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策；

2.拟定和组织实施重大动物疫病控制、扑灭规划和计划；

3.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；

4.负责兽药生产和经营、动物饲养及产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验和分析论证；

5.负责兽药饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理；

6.负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作；

7.监督管理全县的动物防疫及病死畜禽无害化处置指导工作；

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

庆城县畜牧兽医站为县农业农村局下属事业单位，单位现有编制12个（行政编制6个，机关工勤编制3个，事业编制3个），现有在职职工9人，无内设机构。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算494.14万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算494.14万元。包括：

一般公共预算收入494.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元

（二）支出预算

2026年支出预算494.14万元。其中：

基本支出179.69万元，占36.36%；

项目支出314.44万元，占63.64%；

上年结转支出0万元。。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出494.14万元，包括：

社会保障和就业支出14.12万元；

卫生健康支出6.38万元；

农林水支出473.64万元。

（一）基本支出

2026年基本支出179.69万元，比2025年预算减少18.14万元，下降主要原因是人员经费调整。

其中：人员经费支出164.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等。公用经费支出15.05万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算314.44万元，包括：动物疫病防控项目63.97万元；草原禁牧与草畜平衡奖励项目250.47万元。

（三）支出功能分类说明

208社会保障和就业支出14.12万元，主要用于养老保险、离退休人员支出等；

210卫生健康支出6.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

213农林水支出473.64万元，主要用于行政运行、动物疫病防控、草原奖补等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.185万元，与2025年持平。

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0.185万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.1286万元，主要用于基层防疫人员技术培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100 %，下降的主要原因是会议费统一纳入公用经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.33万元，较2025年预算增加4.73万元，增长的主要原因是本年度将会议费、物业管理费统一纳入办公经费预算。

七、政府采购安排情况

2026年无政府采购预算安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为959.52万元。其中：房屋和建筑物4697.19平方米，价值838.99万元；

家具类13.90万元；

设备类87.61万元；

无单价20万元以上设备；

无公务用车。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：草原禁牧与草畜平衡奖励项目

1.项目概况：落实草原生态保护补助奖励政策，实施禁牧面积138.38万亩。

2.立项依据：国家草原生态保护补助奖励政策。

3.实施主体：庆城县畜牧兽医站。

4.实施周期：2026年全年。

5.实施计划：9月底前完成资金发放。

6.年度预算安排：250.47万元。

7.预期总体目标：农牧民政策性收入稳定，草原生态持续改善。

（四）部门管理转移支付情况

 2026 未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照相关要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算全过程。

1.绩效目标管理情况：2025年纳入部门预算管理的项目绩效目标2个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况：开展绩效监控项目2个，完成率100%。

3.绩效自评开展情况：绩效自评覆盖率100%。

4.绩效结果应用情况：根据绩效结果优化2026年项目预算安排。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年纳入绩效目标管理的项目2个，分别为：动物疫病防控项目；草原禁牧与草畜平衡奖励项目。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县畜牧兽医站

2026年2月25日

004部门预算公开表.xlsx

2026年部门整体绩效目标表.xlsx

2026年项目绩效目标表.xls