庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

①贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

②负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训；

③负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；

④负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

⑤负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作；

⑥负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

⑦承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；

⑧组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

⑨负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、机构设置情况

庆城县动物疫病预防控制中心（简称庆城县动物疫控中心）于2008年9月17日，经县人民政府批准成立，隶属于县农业农村局，副科级事业单位。县动物疫控中心核定编制22名，其中：事业管理人员编制3名，专业技术人员编制18名，工勤人员编制1名。现有在职职工27人，其中主任1人；管理干部3人；高级兽医师5人，高级畜牧师4人；畜牧师4人；兽医师7人；助理兽医师2人；工勤人员1人。中心内部下设一室（办公室）。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算517.76万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（一）收入预算

2026年收入预算517.76万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入517.76万元，占100 %。

（二）支出预算

2026年支出预算 517.76万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出416.96万元， 占80.53%，项目支出100.8万元，占19.47%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 517.76万元，包括：卫生健康支出23.17万元、社会保障和就业支出54.03万元、农林水支出440.55  万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出416.96万元，比2025年预算减少47万元，下降10.13%，下降的主要原因是本年度人员经费预算减少。

其中：人员经费支出 378.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 100.8万元，比2025年预算增加29.4万元，增加41%，增加的主要原因是项目增加。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026 年预算数为54.03万元， 比 2025 年预算增加7.77万元， 主要原因是2025年调入2人，调入人员社保核定基数偏大。

2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026 年预算数为3.01万元， 比 2025 年预算增加0.56万元， 主要原因是2025年调入2人，调入人员社保核定基数增大。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出2026年预算数为23.17万元，比 2025年预算增加3.48万元， 主要原因是调入2人，社保类缴费增加。

4.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）、病虫害控制（08项）、农业生产发展（22项）2026年预算数为440.55万元，比2025年预算增加42.54万元， 主要增加原因项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.09万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

2.公务接待费0.13万元，较2025年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.96万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费3.96万元），较2025年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.1万元，较2025年预算增加0.77万元，增长23%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算减少1.2万元，下降100 %，下降的主要原因是本年度调整到办公费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

公用经费 12.8万元，较2025年预算增加3.2万元，增长33.33 %，增长的主要原因是本年度将会议费调整到办公费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0    万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 196.46万元。其中：办公用房202.41     平方米，价值 62.48万元。预算部门（单位）共有公务用车4 辆，价值 68.93万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年中央农业产业发展资金-畜牧良种补贴项目

1、项目概况：2026年畜牧良种补贴项目采购优质肉牛冻精2万支，引进优良品种种公羊300只。

2、立项依据：甘财农〔2025〕92号

3、实施主体：庆城县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：1-3月确定实施方案，4-10月完成项目建设内容，11-12月完成资料装订和资金兑付。

6、年度预算安排：1-7月，预算资金完成支付。

7、预期总体目标：购买肉牛冻精2万支，引进优良品种种公羊300只。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付82.8万元，较2025年预算增加29.4万元，增加55%，增加的主要原因为预算项目增加。

一般性转移支付82.8万元，具体项目有：

（1）2026年中央农业产业发展资金-畜牧良种补贴项目61万元；

(2)2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助-先打后补1.8万元；

（3）2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助-动物疫病检测净化和疫病防控补助经费20万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 5个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为60%。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率低。2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。 

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7   个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 6 个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度增加部门预算项目 2个，增长率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县动物疫病预防控制中心

                                                                                               2026年 2月26日

附件：1.庆城县动物疫病预防控制中心 2026年单位预算公开表

       2.庆城县动物疫病预防控制中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2026年度动物疫控中心部门整体绩效目标申报表.xlsx

动物疫控中心2026年度项目绩效目标申报表.xlsx

2026年动物疫控中心部门预算公开表.xlsx