庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、机构设置情况

庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于县农业农村局，正科级事业单位。县农技中心核定编制27名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工26人，其中主任1人，副主任2人；管理干部9人；高级农艺师1人，农艺师10人，助理农艺师1人；工勤人员2人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站、质监站）一室（办公室）。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算691.77万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算691.77万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入535.65万元，占77.43%；

上年结转收入156.12万元，占22.57%。

（二）支出预算

2026年支出预算691.77万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出365.65万元， 占52.86%； 项目支出170万元，占24.57%；上年结转156.12万元，占22.57%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出535.65万元，包括：社会保障和就业支出48.64万元、卫生健康支出20.69万元、农林水支出466.32万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出365.65万元，比2025年预算减少34.78万元，下降8.69 %，下降的主要原因是本年度人员经费预算减少。

其中：人员经费支出336.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算170万元，比2025年预算减少181万元，减少51.57%，减少的主要原因是中央财政产油大县奖励项目资金本年度未提前下达。

经济社会发展项目2个，主要是2026年冬小麦“一喷三防”项目、2026年大豆—玉米带状复合种植项目。

其他项目1个，主要是2026年农产品质量安全监测项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026 年预算数为45.22万元， 比 2025 年预算减少0.31万元， 主要原因是2025年退休1人，调入1人，调入人员社保核定基数偏低。

2.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2026 年预算数为0.84万元， 比 2025 年预算减少0.35万元， 主要原因是减少遗属1人。

3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026 年预算数为2.59万元， 比 2025 年预算减少0.16万元， 主要原因是2025年退休1人，调入1人，调入人员社保核定基数偏低。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出2026年预算数为20.68万元，比 2025年预算增加1.17万元， 主要原因是退休人员增加，社保类缴费增加。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）、农产品质量安全（09项）、农业生产发展（22项）、耕地建设与利用（53项）2026年预算数为466.32万元，比2025年预算减少40.07万元， 主要减少原因是中央财政产油大县奖励项目资金本年度未提前下达。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.98万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费0.26万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。3.公务用车购置及运行维护费4.71万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费4.71万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.53万元，较2025年预算增加0.21万元，增长5.9%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2025年预算减少1.2 万元，下降100%，下降的主要原因是本年度调整到办公费项。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

公用经费11.6万元，较2025年预算增加1.2万元，增长11.54%，增长的主要原因是本年度将会议费调整到办公费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额692万元（按照2025年实施所有项目预算），其中：政府采购货物预算662万元，政府采购服务预算    30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为201.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车12辆（其中10辆下拨乡镇农技站），价值74.16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年中央财政粮油生产保障资金

1、1、项目概况：对全县26万亩冬小麦开展“一喷三防”，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定；实施大豆玉米带状复合种植0.2万亩，带动大豆玉米均衡发展。

2、立项依据：甘财农[2025]91号。

3、实施主体：庆城县农业技术推广中心

4、实施周期：2026年1-12月

5、实施计划：1-3月确立实施方案，4-5月小麦“一喷三防”物资、服务采购到位并发放实施，大豆玉米带状复合种植播种，6月-8月大豆玉米带状复合种植田间管理，9-10月大豆玉米带状复合种植验收，11-12月完成资金支付及资料整理。

6、年度预算安排：1-7月，预算资金完成支付。

7、预期总体目标：小麦“一喷三防”实施后重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产；带动大豆玉米均衡发展。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付167万元，较2025年预算减少

178万元，下降51.59%，下降的主要原因是中央财政产油大县奖励项目资金本年度未提前下达。

1.一般性转移支付160万元，具体项目有：

(1)2026年冬小麦“一喷三防”130万元；

(2)2026年大豆—玉米带状复合种植30万元。

2.专项转移支付7万元，具体项目有：

(1)2026年省级耕地质量保护与提升项目7万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的85.7%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.3%；开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为37.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①资金支付率低；②产油大县奖励资金项目实施期限跨年度，当年8月实施，下年6月结束。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，部门整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少部门预算项目2个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业技术推广中心

2026年2月25日

附件：1.庆城县农业技术推广中心2026年部门预算公开表

2.庆城县农业技术推广中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2026年部门预算公开表.xlsx

预算项目绩效目标表.pdf

部门整体支出绩效目标表.pdf