庆城县人民政府

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

171,823,630.81

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7,094,000.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

10,000.00

五、教育支出

35

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

1,583,790.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

13,133,009.79

八、社会保障和就业支出

38

3,890,893.32

9

九、卫生健康支出

39

1,718,958.50

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

176,410,989.48

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

799,860.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

1,400,000.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

6,334,000.00

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

192,060,640.60

本年支出合计

57

192,138,491.30

使用非财政拨款结余（含专用结余）

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

602,781.70

年末结转和结余

59

524,931.00

总计

30

192,663,422.30

总计

60

192,663,422.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

192,060,640.60

178,917,630.81

0.00

10,000.00

0.00

0.00

13,133,009.79

2060404

科技成果转化与扩散

136,790.00

136,790.00

2060503

科技条件专项

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

2069901

科技奖励

1,167,000.00

1,167,000.00

2080501

行政单位离退休

219,523.11

219,523.11

2080502

事业单位离退休

410,839.39

410,839.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,856,877.24

2,856,877.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

148,433.60

148,433.60

2080899

其他优抚支出

102,640.00

102,640.00

2089999

其他社会保障和就业支出

152,579.98

152,579.98

2101101

行政单位医疗

485,289.74

485,289.74

2101102

事业单位医疗

1,233,668.76

1,233,668.76

2130101

行政运行

4,972,511.74

4,972,511.74

2130104

事业运行

19,566,780.36

19,324,830.36

0.00

0.00

0.00

0.00

241,950.00

2130108

病虫害控制

1,624,131.57

1,624,131.57

2130109

农产品质量安全

73,830.00

73,830.00

2130112

行业业务管理

50,000.00

50,000.00

2130119

防灾救灾

1,506,977.63

1,506,977.63

2130120

稳定农民收入补贴

26,210,000.00

26,210,000.00

2130122

农业生产发展

12,597,820.92

12,597,820.92

2130124

农村合作经济

725,818.00

725,818.00

2130125

农产品加工与促销

21,224.00

21,224.00

2130126

农村社会事业

1,000,000.00

1,000,000.00

2130135

农业生态资源保护

5,058,845.21

5,058,845.21

2130153

耕地建设与利用

6,145,985.00

6,145,985.00

2130199

其他农业农村支出

431,973.00

431,973.00

2130204

事业机构

1,281,548.38

1,281,434.38

0.00

0.00

0.00

0.00

114.00

2130206

技术推广与转化

100,000.00

100,000.00

2130299

其他林业和草原支出

10,000.00

10,000.00

2130504

农村基础设施建设

16,551,406.00

16,551,406.00

2130505

生产发展

27,857,621.23

27,857,621.23

2130507

贷款奖补和贴息

255,631.44

255,631.44

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

42,756,619.64

30,065,673.85

0.00

0.00

0.00

0.00

12,690,945.79

2130803

农业保险保费补贴

7,420,842.66

7,420,842.66

2139999

其他农林水支出

193,572.00

193,572.00

2150299

其他制造业支出

39,860.00

39,860.00

2159802

制造业

760,000.00

760,000.00

2220199

其他粮油物资事务支出

1,400,000.00

1,400,000.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

6,334,000.00

6,334,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

192,138,491.30

30,425,075.55

161,713,415.75

2060404

科技成果转化与扩散

216,790.00

216,790.00

2060503

科技条件专项

200,000.00

200,000.00

2069901

科技奖励

1,167,000.00

1,167,000.00

2080501

行政单位离退休

219,523.11

219,523.11

2080502

事业单位离退休

410,839.39

410,839.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,856,877.24

2,856,877.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

148,433.60

148,433.60

2080899

其他优抚支出

102,640.00

102,640.00

2089999

其他社会保障和就业支出

152,579.98

152,579.98

2101101

行政单位医疗

485,289.74

485,289.74

2101102

事业单位医疗

1,233,668.76

1,233,668.76

2130101

行政运行

4,972,511.74

4,632,410.49

340,101.25

2130104

事业运行

19,437,650.46

19,087,987.87

349,662.59

2130108

病虫害控制

1,636,641.57

1,636,641.57

2130109

农产品质量安全

73,830.00

73,830.00

2130112

行业业务管理

50,000.00

50,000.00

2130119

防灾救灾

1,506,977.63

1,506,977.63

2130120

稳定农民收入补贴

26,210,000.00

26,210,000.00

2130122

农业生产发展

12,597,820.92

12,597,820.92

2130124

农村合作经济

725,818.00

725,818.00

2130125

农产品加工与促销

21,224.00

21,224.00

2130126

农村社会事业

1,000,000.00

1,000,000.00

2130135

农业生态资源保护

5,058,845.21

5,058,845.21

2130153

耕地建设与利用

6,145,985.00

6,145,985.00

2130199

其他农业农村支出

431,973.00

431,973.00

2130204

事业机构

1,281,548.38

1,043,740.77

237,807.61

2130206

技术推广与转化

100,000.00

100,000.00

2130299

其他林业和草原支出

10,000.00

10,000.00

2130501

行政运行

51,084.60

51,084.60

2130504

农村基础设施建设

16,551,406.00

16,551,406.00

2130505

生产发展

27,857,621.23

27,857,621.23

2130507

贷款奖补和贴息

255,631.44

255,631.44

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

42,820,005.64

42,820,005.64

2130803

农业保险保费补贴

7,420,842.66

7,420,842.66

2139999

其他农林水支出

193,572.00

193,572.00

2150299

其他制造业支出

39,860.00

39,860.00

2159802

制造业

760,000.00

760,000.00

2220199

其他粮油物资事务支出

1,400,000.00

1,400,000.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

6,334,000.00

6,334,000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

171,823,630.81

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,094,000.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

1,303,790.00

1,303,790.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

3,890,893.32

3,890,893.32

9

九、卫生健康支出

41

1,718,958.50

1,718,958.50

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

163,497,874.29

163,497,874.29

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

799,860.00

39,860.00

760,000.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

1,400,000.00

1,400,000.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

6,334,000.00

6,334,000.00

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

178,917,630.81

本年支出合计

59

178,945,376.11

171,851,376.11

7,094,000.00

年初财政拨款结转和结余

28

29,455.30

年末财政拨款结转和结余

60

1,710.00

1,710.00

  一般公共预算财政拨款

29

29,455.30

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

178,947,086.11

总计

64

178,947,086.11

171,853,086.11

7,094,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

171,851,376.11

30,360,336.95

141,491,039.16

2060404

科技成果转化与扩散

136,790.00

136,790.00

2069901

科技奖励

1,167,000.00

1,167,000.00

2080501

行政单位离退休

219,523.11

219,523.11

2080502

事业单位离退休

410,839.39

410,839.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,856,877.24

2,856,877.24

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

148,433.60

148,433.60

2080899

其他优抚支出

102,640.00

102,640.00

2089999

其他社会保障和就业支出

152,579.98

152,579.98

2101101

行政单位医疗

485,289.74

485,289.74

2101102

事业单位医疗

1,233,668.76

1,233,668.76

2130101

行政运行

4,972,511.74

4,632,410.49

340,101.25

2130104

事业运行

19,352,575.66

19,074,447.87

278,127.79

2130108

病虫害控制

1,624,131.57

1,624,131.57

2130109

农产品质量安全

73,830.00

73,830.00

2130112

行业业务管理

50,000.00

50,000.00

2130119

防灾救灾

1,506,977.63

1,506,977.63

2130120

稳定农民收入补贴

26,210,000.00

26,210,000.00

2130122

农业生产发展

12,597,820.92

12,597,820.92

2130124

农村合作经济

725,818.00

725,818.00

2130125

农产品加工与促销

21,224.00

21,224.00

2130126

农村社会事业

1,000,000.00

1,000,000.00

2130135

农业生态资源保护

5,058,845.21

5,058,845.21

2130153

耕地建设与利用

6,145,985.00

6,145,985.00

2130199

其他农业农村支出

431,973.00

431,973.00

2130204

事业机构

1,281,434.38

1,043,626.77

237,807.61

2130206

技术推广与转化

100,000.00

100,000.00

2130504

农村基础设施建设

16,551,406.00

16,551,406.00

2130505

生产发展

27,857,621.23

27,857,621.23

2130507

贷款奖补和贴息

255,631.44

255,631.44

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

30,065,673.85

30,065,673.85

2130803

农业保险保费补贴

7,420,842.66

7,420,842.66

2139999

其他农林水支出

193,572.00

193,572.00

2150299

其他制造业支出

39,860.00

39,860.00

2220199

其他粮油物资事务支出

1,400,000.00

1,400,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

27,423,680.11

302

商品和服务支出

2,097,057.34

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

9,374,370.77

30201

  办公费

577,050.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

4,220,470.02

30202

  印刷费

73,928.23

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

2,709,998.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

11,080.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

5,675,292.00

30205

  水费

37,476.01

31002

  办公设备购置

11,080.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,856,877.24

30206

  电费

177,623.47

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

148,433.60

30207

  邮电费

88,285.07

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,417,562.54

30208

  取暖费

7,193.80

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

301,395.96

30209

  物业管理费

37,600.82

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

152,579.98

30211

  差旅费

137,286.30

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国（境）费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修（护）费

2,303.50

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

566,700.00

30214

  租赁费

28,700.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

828,519.50

30215

  会议费

16,620.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

182,099.75

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

626,402.50

30217

  公务接待费

4,504.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职（役）费

0.00

30218

  专用材料费

2,000.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

202,117.00

30225

  专用燃料费

814.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

142,401.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

149,500.88

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

95,480.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

193,898.35

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

142,292.00

39999

  其他支出

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

28,252,199.61

公用经费合计

2,108,137.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

7,094,000.00

7,094,000.00

7,094,000.00

2159802

制造业

760,000.00

760,000.00

760,000.00

2296011

用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出

0.00

6,334,000.00

6,334,000.00

6,334,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

343,690.82

0.00

296,368.41

0.00

296,368.41

47,322.41

198,402.35

193,898.35

0.00

193,898.35

4,504.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19266.34万元。与上年度相比，减少5397.83万元，下降21.89%。主要原因：一是根据农业产业发展需求和项目谋划、落地情况，适当调整项目资金投入；二是机构改革人员调动，在职人员退休转社保发放工资；三是压减经费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19266.34万元，其中：财政拨款收入17182.36万元，占89.46%；政府性基金预算财政拨款收入为709.4万元，占3.69%;事业收入1万元，占0.01%;其他收入1313.3万元，占6.84%。年初结转结余60.28万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19266.34万元，其中：基本支出3042.51万元，占15.83%；项目支出16171.34万元，占84.17%。年末结转结余52.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2024年度财政拨款收、支总计均为17894.71万元。与上年相比，收入、支出减少4434.37万元，下降20.51%，主要原因：一是根据农业产业发展需求和项目谋划、落地情况，适当调整项目资金投入；二是机构改革人员调动，在职人员退休转社保发放工资；三是压减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17185.31万元，较上年减少4431.42万元，下降20.5%。主要原因：一是根据农业产业发展需求和项目谋划、落地情况，适当调整项目资金投入；二是机构改革人员调动，在职人员退休转社保发放工资；三是压减经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17185.31万元，主要用于以下方面：科学技术支出130.38万元，占0.76%；社会保障和就业支出389.09万元，占2.26%; 卫生健康支出171.9万元，占1%；农林水支出16349.79万元，占95.14%；资源勘探工业信息等支出3.99万元，占0.02%；粮油物资储备支出140万元，占0.81%。年末结转结余0.17万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13599.64万元，支出决算为17185.31万元，完成年初预算的126.37%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为355.78万元，支出决算为389.09万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员缴纳社会保险费用增加。

2.卫生健康支出年初预算数为172.47万元，支出决算为171.9万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员缴纳社会保险费用减少。

3.农林水支出年初预算数为13071.39万元，支出决算为16349.79万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达行业专项资金和年中追加项目资金。

4.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为130.38万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达行业专项资金和年中追加项目资金。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，支出决算为3.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达行业专项资金和年中追加项目资金。

6.粮油物资储备支出年初预算数为0万元，支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达行业专项资金和年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3036.03万元。其中：人员经费2825.22万元，较上年决算数减少462.55万元，减少14.07%，主要原因：一是人员公务员工资本年度未达正常晋升时限，在职人员退休，社保缴费减少。二是在职人员退休转社保发放工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费210.81万元，较上年决算数减少238.35万元，下降52.31%，主要原因是在职人员退休、落实过紧日子要求压减经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入709.4万元，本年支出709.4万元，年末结转和结余0万元，用于超长期特别国债安排的支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为34.37万元，支出决算为19.84万元，较上年决算数增加0.13万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为34.37万元，支出决算为19.84万元，较上年决算数增加0.13万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为29.64万元，支出决算为19.39万元，较上年决算数增加0.35万元，主要原因是车辆运行年代增加，费用相对增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为29.64万元，支出决算为19.39万元，较上年决算数增加0.35万元。

3.公务接待费全年预算数为4.73万元，支出决算为0.45万元，较上年决算数减少0.23万元。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0.45万元。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为13辆；国内公务接待11批次59人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出82.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工福利费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少127.91万元，下降60.87%，主要原因是在职人员退休、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度培训费支出105.6万元，较上年决算数减少52.74万元，减少33.31%。

本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数增加0.49万元，增加28.66%。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5629.87万元，其中：政府采购货物支出3145.83万元、政府采购工程支出140.95万元、政府采购服务支出2343.09万元。授予中小企业合同金额3844.56万元，占政府采购支出总额的68.29%，其中：授予小微企业合同金额3217.41万元，占政府采购支出总额的57.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及62个项目14149.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对超长期特别国债安排的支出项目和2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金709.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，除预算执行率偏低外，其他各项工作任务均全部完成，总体上绩效评价结果较好，基本上实现了预期绩效目标。所有资金均按照相关资金使用管理办法，严格执行项目资金管理制度，确保了项目资金高效安全使用。  

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年农业保险保费补贴项目”、“中药材种植项目”、“粮油规模种植单产提升”、“产油大县项目”、“2024年农业生产发展资金（粮改饲项目）”、“科学施肥增效项目”、“2024年耕地地力保护补贴项目”等64个项目绩效自评结果。通过自评，有41个项目结果为“优”，23个项目结果为“ 良”。

（一）2024年农业保险保费补贴项目。全年预算数为933.26万元（其中：中央231万元，省级698万元，县级570万元），执行数为894万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：完成玉米保险完成65242.11亩，小麦保险完成50041.3亩，油菜保险完成1702.2亩，育肥猪保险完成11408口，能繁母猪保险完成688口，森林完成713287亩，苹果保险完成52638.82亩，肉牛保险完成2975头，肉羊保险完成57632只，日光温室保险完成20座，钢架拱棚保险完成21座，棚内蔬菜保险完成36亩，白瓜子保险完成4580.2亩。进一步提高农业保险保障水平，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。

（二）2024年高标准农田建设项目。全年预算数为2582万元（其中：中央2552万元，县级30万元），执行数为1190万元，完成预算的46.08%。项目绩效目标完成情况：完成田块整治9820亩，地力提升9820亩，进一步提高耕地质量，优化土地利用结构，提高土地利用率。

（三）中药材种植项目。全年预算数为867.99万元，执行数为867.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县15个乡镇完成各类中药材种植10.04 万亩 ( 种植连翘62484.4 亩，种植蒲公英21146.5 亩，黄芪233亩，柴胡12310.5亩，板蓝根1809.5亩，其他2442.5亩 )，以南庄东塬村、新庄村、何塬村为核心，创建万亩连翘高质高效示范基地1处，辐射带动全乡种植中药材18372亩。在南庄乡、庆城镇、高楼镇、赤城镇、白马铺镇、驿马镇、桐川镇、太白梁乡8个苹果栽植重点乡镇，发展果园套种蒲公英21147亩，建成具有特色的一地多用增收片带。在全县充分利用荒山荒坡地种植连翘62484亩。在全县建成百亩以上连翘示范点32处，其中千亩连翘示范点16处；建成百亩黄芪示范点1处，建成百亩柴胡示范点1处，建成百亩板蓝根示范点1处。在南庄乡新庄村建成中药材育苗基地1处147亩。全县中药材种植面积达到10.04万亩，绿色标准化生产基地达到2.09万亩，总产量达到2.51万吨，年产值3.37 亿元，户均增收9500元以上；新建中药材加工生产线预计 年生产加工量4000吨。

（四）高素质农民培训项目。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共培训高素质农民520人，完成市上下达指导性任务的100%。通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员比例为100% 。农民学员对培育内容的认可度高于95%。

（五）产业发展贷款贴息项目。全年预算数为444.91万元，执行数为444.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区内的农业产业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场取得银行贷款资金从事农业产业发展的新型农业经营主体进行贷款贴息，激发内生动力，增强自主发展能力，激励其积极发展设施农牧产业，扩大生产经营规模，实现产业收入稳定增长，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（六）白瓜子种植项目。全年预算数为324.98万元，执行数为324.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县15个乡镇创建万亩示范带2个（驿马、桐川、土桥、蔡口集、太白梁等乡镇创建1个万亩白瓜子种植示范带；庆城、高楼、南庄、玄马、卅铺、马岭、蔡家庙、翟家河等乡镇创建1个万亩白瓜子种植示范带），每个乡镇建成200亩示范点1处。

（七）食用菌菌棒奖补项目。全年预算数为123.14万元，执行数为123.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2024年购买或使用我县食用菌企业（合作社）生产的菌棒，已摆上香菇架的菌棒，种植规模达到10万棒以上的企业（合作社），补助0.5元/棒；1.5万棒以上的种植户补助1元/棒。

（八）脱贫户及“三类户”产业奖补项目。全年预算数为321.53万元，执行数为321.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿、有条件的已脱贫户和“三类户”，在全县范围内对符合条件的种养殖户，对猪、牛、驴、羊、鸡苗、暖棚等6类养殖类、商品瓜菜、黄花菜、白瓜子、钢架大棚、果树栽植、中药材种植等6类种植类进行产业补助，进一步扩大脱贫户、三类户的种植养殖规模，提高发展产业的积极性。全年共奖补脱贫户、三类户1373户。

（九）庭院经济发展项目。全年预算数为14.1万元，执行数为14.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“项目到户、扶持到人，一村多样、一户一项目”的要求，积极支持有意愿、有条件的已脱贫户和“三类户”，从特色种植业、养殖业、加工业、旅游业和生产生活服务业5个方面发展“短平快”庭院经济增收项目，多渠道增加群众收入，努力构建以特色优势产业为主导，以庭院经济为补充的产业体系。全年共奖补农户124户。

（十）2023年高标准农田建设项目。全年预算数为4308.95万元，执行数为1889.67万元，完成预算的43.85%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田建设任务35000亩(新建25000亩，提质改造10000万亩)，其中：永久基本农田面积26800亩, 占比76.57%; 粮食生产功能区面积25100亩, 占比71.71%。主要建设内容包括： 田块整治工程 19320亩，（其中： 田块修筑5423亩、小田并大田4977亩、细部平整8920亩）；农田地力提升工程35000亩，（其中：增施有机肥35000亩、机械深耕35000亩）; 新建田间道路 65.602km,（其中: 雨水易冲刷区新建3.0m宽水泥路1.235km,新建3.5m宽水泥路5.523km,新建3.5m宽砂石路2.051km,新建3.5m宽砂石路6.268km,新建3.0m宽生产路 50.525km）。通过项目实施，对项目区进行田块合理布局和工程建设，极大地改善了项目区农业生产条件，增加有效耕地面积，提高群众种植积极性。形成完善的农田灌排系统，田间道路系统，有利于产业结构的调整，可为区内剩余劳动力提供就业机会，对农村社会稳定起到了积极的作用。

（十一）防止返贫保险项目。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县“三类户”购买的群体保险，预防边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户因大病、大灾返贫的风险。全年发放户数7户。

（十二）农特产品品牌培育推介及销售奖补项目。全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对当年认证“三品一标”农产品质量安全的企业奖补资金最高不超过3万元；申报纳入“甘味”农产品品牌名录的企业奖补资金最高不超过5万元；参加农产品品牌创建及宣传推介的企业，市内每次宣传推介最高不超过1万元；市外省内每次宣传推介最高不超过3万元，省外每次宣传推介最高不超过5万元。全年共奖补企业5家，持续提升农产品品牌市场影响力和竞争力。

（十三）庆城县专技人员赴天津学习交流。全年预算数为2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选派2名农业专业技术人员在天津南开区参加为期1个月的业务培训，进一步提升农业基层干部的履职能力。

（十四）产业链智能慧化管理建设项目（产业云）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了庆城县普润果业有限责任公司上云项目建设，提升了企业产供销路数智化水平。

（十五）智慧农业产业链数字化平台建设项目（产业云）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了庆城县金诚果蔬有限公司上云项目建设，提升了企业产供销路数智化水平。

（十六）东西部协作引进企业奖补项目。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于奖补甘肃岐伯故里置业有限公司85万元、甘肃岐伯温泉酒店有限公司100万元、甘肃君泰诚农业发展有限公司75万元。该项目建设是集经济效益、社会效益、生态效应等多种效应于一体，对当地养殖业、种植业及加工业发展起积极作用，对促进农民增收有积极作用，同时项目示范性与带动力强，辐射面积广，可有效解决在农产品供求结构失衡、产品总量增长品质不高、资源环境压力大、要素配置不合理、成本攀升价格低迷、农民收入持续增长乏力等方面的突出问题，构建新型城乡关系，促进农业供给侧改革，有利于推动地区产业集聚、融合发展，改善当地人居环境和生态环境，实现产业振兴、乡村振兴。

（十七）东西部协作资金绩效评价项目。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《庆城县财政局关于印发等6个管理办法和工作规程的通知》（庆财发〔2021〕14 号）文件精神，我局聘请第三方资金绩效评价机构开展李 2024年东西部协作资金八大类30个项目的中期绩效评价工作，通过评价，达到了既定目标，进一步提高了资金使用率。

（十八）舍饲绵羊高效扩繁技术推广项目。全年预算数为99.94万元，执行数为99.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人工授精，从2024年7月10日开始至11月初结束，在庆城县奥群牧业有限公司、庆城县天恩养殖农民专业合作社等8个养殖场完成人工授精配种湖羊20832只（次），占任务指标2万次的104.1%，超额完成了授配任务。二是我们每次对授配基础母羊进行了详细的数据统计和分析，通过B超技术检测，授配羊只平均受胎率达到76.2%，超出项目指标16.2百分点。

（十九）2024年农业生产发展资金（畜禽遗传资源保护与种畜禽性能测定项目）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1500只湖羊种羊生产性繁殖性能测定，性能测定工作达标率达到100%，项目主体满意度达到100%，羊育种场性能测定能力不断增强；二是为肉羊全基因组选育的工作提供准确、可靠地一手数据，从而选育出优质核心种羊群，为不断培育出奥白肉羊新品系打下坚实的基础。

（二十）2024年农业生产发展资金（粮改饲项目）。全年预算数为549万元，执行数为13万元，完成预算的2.37%。项目绩效目标完成情况：全县种植青贮全株玉米等优质牧草面积4.5万亩，带动全县青贮饲草收贮18万吨。

（二十一）2024年中央耕地建设与利用(第三次全国土壤普查)。全年预算数为412.2万元（其中：中央80万元，县级332.2万元），执行数为372.2万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：一是外业采样任务完成情况。项目计划表层土壤混合样1851个，实际完成1851个，完成率100%。项目计划表层土壤容重样1850份，实际完成1850份，完成率100%。项目计划表层土壤水稳性大团聚体样品185份，实际完成185份，完成率100%。项目要求填写表层样外业调查表格1851份，实际填写1851份，完成率100%。于8月31日通过县级验收，10月24日通过省级验收，验收结果为优秀。二是样品制备及内业化验情况。截至目前，表层样品制备数量2254个，占任务2283个的98.68%，样品检测数量1905个，占任务2292个的95.6%，预计12月15日前完成剩余目标，12月20日开展县级验收，12月28日申请省级验收。

（二十二）动物疫病防控项目。全年预算数为287.78万元，执行数为287.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全县养殖合作社的免疫技术服务，因病设防疫苗、防疫物资采购、布病采血、过敏死亡补助等相关工作。加强口蹄疫、布病、小反刍、羊痘、羊传胸、羊梭菌性疫病防控，开展技术服务、动物疫病诊疗、技术指导和后续跟踪指导服务等，确保全县年度内无重大动物疫情发生，促进养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。

（二十三）雨露计划培训补助。全年预算数为365.85万，执行数为365.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中有子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育给予补助。补助标准为每生每年3000元，全年共补助学生1219人。

（二十四）杂交改良肉羊养殖项目。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：用于以高楼、驿马、卅铺、南庄、太白梁、桐川等乡镇为重点，采取“公司+合作社+农户”的模式，大力推广肉羊品种改良，对合作社或农户养殖良种羊进行补贴。

（二十五）2024年现代寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展）。全年预算数为50万元，执行数为5万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：共建设标准化羊舍1039m2，完成了项目批复任务指标1000m2的103.9%；建设运动场1245.7m2，完成了项目批复任务指标1000m2的124.57%；购买奥白肉羊基础母羊395只，完成了项目批复任务指标300只的131.67%；购买种公羊10只，完成了项目批复任务指标10只的100%。辐射带动周边群众提高肉羊饲养积极性，有效推动了脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。

（二十六）2024年中央财政农业经营主体能力提升项目。全年预算数为100万元，执行数为15万元，完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：建成冷藏保鲜库1500吨1座，24m*80m镀锌钢架大棚3座，24m*120m镀锌钢架大棚1座，配套建设管理用房5间，滴管系统4套，蓄热保温设备5套，排水系统1套。

（二十七）2024年中央财政农业生态资源保护资金。全年预算数为450万元，执行数为230万元，完成预算的51.1%。项目绩效目标完成情况：完成推广加厚高强度地膜种植玉米15万亩，通过“政府补贴、农户自筹”、回收利用“以奖代补”等措施，强化地膜源头防控，鼓励经营主体回收、专业化组织回收、企业回收，推动废旧农膜加工利用，建立健全农膜回收利用市场化运行机制，降低农民使用成本，提高农民应用加厚高强度地膜的积极性，从源头保障地膜的可回收性，使加厚高强度地膜处置率稳定在84%以上，农田地膜残留量实现零增长。

（二十八）肉牛产业延链补链强链项目。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升全县9个肉牛改良点，购买液氮5000立升、可视人工输精枪9套及长臂手套、输精枪外套等配套物资，在全县年授配基础母牛1.2万只，繁活优质肉牛1万头以上。带动养牛户380户发展肉牛产业，户均可多收入1000元以上。

（二十九）“一喷三防”项目。全年预算数为125万元，执行数为25万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我县小麦“一喷三防”效果显著，有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重，使我县夏粮丰收，确保全年粮食生产稳定。全县累计实施小麦“一喷三防”26.18万亩，小麦病虫害防控面积26.18万亩次，在小麦主产区、病虫害常发区所在的乡镇、村、组示范开展无人机飞防面积5320.7万亩，示范带动全县完成专业化统防统治12.53万亩次，覆盖率达47.86%。

（三十）农产品质量安全监管项目。全年预算数为5万元,执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市农产品质量安全风险监测有关工作要求，重点围绕蔬菜瓜果等重点品种农产品，以种植基地、合作社、种植大户，以及小散户等为重点对象，结合重大节庆假日及农产品集中上市销售时段，组织开展农产品质量安全风险监测，全年共抽检样品492批次，其中开展县级例行监测抽样222批次，监督检查抽样62批次，配合市级完成农产品质量安全风险监测142批次，累计达到2.1批次/千人，完成了年度不少于1.8批次/千人的目标任务，监测综合合格率为99.8%。

（三十一）粮油规模种植单产提升项目。全年预算数为250万元,执行数为30.0418万元，完成预算的12.01%。项目绩效目标完成情况：按照《庆城县2024年支持规模种植主体单产提升行动实施方案》（庆农发〔2024〕60号）和《关于支持粮油规模种植主体单产提升行动奖补资金的补充通知》（庆农函〔2024〕69号）文件要求，涉及的13个乡镇共申报小麦、玉米规模种植经营主体55户，面积26572.83亩（其中小麦1290亩，玉米25282.83亩）。今年全县小麦山、塬平均对照产量分别为：135.64kg/亩、260.24kg/亩；玉米山、川、塬平均对照产量分别为：481.05kg/亩、566.38kg/亩、685.94kg/亩。通过乡镇自验，县级测产验收，符合补助政策的有12个乡镇49户经营主体，合格面积21834亩（其中小麦1290亩，玉米20544亩）。全县单产提升规模经营主体小麦产量为155.54-289.52kg/亩，平均亩产较全县当地小麦平均亩产提升10.14-14.67%；单产提升规模经营主体玉米产量为524.72-819.45kg/亩，平均亩产较全县当地玉米平均产量提升9.1-20.7%。在关键农时季节，组织开展现场观摩、集中培训、巡回指导等12期，培训技术骨干、技术干部131人。

（三十二）“产油大县项目”项目。全年预算数为212万元,执行数为40万元，完成预算的18.86%。项目绩效目标完成情况：一是确保油料面积稳中有增，确保2024年全县油料面积稳定在10.3万亩以上，秋冬油菜播种面积较2023年增加0.5万亩。二是做好抓点示范工作。全县共创建千亩冬油菜示范点1个（马岭镇），百亩以上示范点11个，其中：在卅铺镇、桐川镇创建800亩核心示范点2个；在庆城镇、太白梁乡、蔡家庙乡创建500亩核心示范点3个；在玄马镇、土桥乡、蔡口集乡创建200亩核心示范点3个；在高楼镇、南庄乡、翟家河乡创建100亩核心示范点3个。重点开展新品种、新技术新材料的引进筛选，推广绿色增产增效新模式、新技术等，完成扩面积、提产能总规模5000亩的目标任务（其中推广地膜冬油菜2500亩）。

（三十三）农作物重大病虫害防治项目。全年预算数为20万元,执行数为18.77万元，完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于小麦、玉米等农作物重大病虫害防控，重发区域病虫害得到了有效控制，新发突发重大农作物病虫害得到有效处置，未出现大面积绝收成灾，有力保障了全县粮食安全和农业生产安全。

（三十四）科学施肥增效项目。全年预算数为9万元,执行数为1万元，完成预算的11.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，在全县推广测土配方施肥技术85.1万亩，开展农户施肥调查数量103个，完成小麦肥料利用率1个、小麦施用新型肥料1个、小麦不同施肥模式对比试验1个，测土配方施肥技术覆盖率90.2%，化肥利用率达到43.1%，耕地质量等级提升了0.08级。

（三十五）冬油菜阔面积、提产能项目项目。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于补充产油大县奖励资金项目的实施，完成阔面积0.5万亩，创建地膜油菜千亩示范点1个，500亩示范点1个，百亩以上示范点10个。

（三十六）2023年政策性配套-村级财务培训及工作经费。全年预算数为4.76万元，执行数为4.47万元，完成预算的93.89%。项目绩效目标完成情况：一是对全县“三资”委托代理服务中心代理会计、分管领导和村干部进行了一次培训。二是指导和督查乡镇“三资”管理工作。

（三十七）村级财务培训及工作经费。全年预算数为12.03万元，执行数为4.08万元，完成预算的33.94%。项目绩效目标完成情况：一是对全县代理会计及村级报账员进行业务培训；二是指导开展村级财务管理工作。

（三十八）2023年农业经营主体能力提升资金（农民专业合作社）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置农业机械，建设晾晒、储藏等实施，建设绿色标准化生产基地等；二是推动农民专业合作社规范发展。

（三十九）2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（合作社）。全年预算数为70万元，执行数为10万元，完成预算的14.28%。项目绩效目标完成情况：一是对运行规范、服务带动农户能力强的7个县级以上示范社予以支持和奖励；二是进一步提升示范社生产经营水平和带动能力。2024年中央财政农业经营主体能力提升资金（合作社）项目绩效自评情况：良。

（四十）村级财务培训及工作经费。全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县村级财务乡镇分管领导、代理会计和村级报账员进行业务培训；二是指导开展村级财务管理工作。

（四十一）2024年政策配套-村级财务培训及工作经费。全年预算数为6万元，执行数为0.4万元，完成预算的6.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇代理会计和部分村报账员的业务培训，指导和督查村级财务管理工作；二是调查和处理全县土地纠纷仲裁工作。

（四十二）2023年农业经营主体能力提升资金（家庭农场）。全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是用于农用设施设备购置、基础设施建设等建设内容；二是全面推进家庭农场培育发展工作任务落实。

（四十三）2023年均衡性转移支付强科技奖补（牛羊生物发酵全混合日粮生产关键技术应用与示范推广）项目。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是示范推广发酵混合日粮1000吨以上；二是开展功能型微生物发酵菌剂研发、发酵全混合日粮配方制定及全混合日粮饲喂效果测定。

（四十四）2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助项目。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过接种布病疫苗，降低布病的感染发生率；二是购买疫苗及防护物资。

（四十五）2024年畜牧良种补贴项目。全年预算数为38.5万元，执行数为24.85万元，完成预算的63.59%。项目绩效目标完成情况：一是购买肉牛冻精2万支；二是购买优质辽宁绒山羊150只。

（四十六）2024年衔接资金-庆城县硕旺养殖合作社雨水防洪边沟治理项目。全年预算数为70万元。执行数为67.87万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是回填土方7920立方米；二是延伸及维修排污管道22米。

（四十七）2024年耕地地力保护补贴项目。全年预算数为2621万元，执行数为2621万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县内15个乡镇均实施了耕地地力保护补贴项目；二是全县实际补贴总面积829639.12亩，补贴农户52601户。

（四十八）2023年中央耕地轮作试点资金（复种马铃薯）项目。全年预算数为62.91万元,执行数为10万元,完成预算的15.9%。项目绩效目标完成情况：一是经多点测产，全县复种马铃薯亩产达到1247.84公斤，产值达（按1.2元/公斤计算）898.44万元；二是通过深入复种马铃薯的乡镇村组及农户，走访了解复种马铃薯的大田长势及产量情况，多数农民都比较满意，评价很好，认为大田长势好，产量喜人，亩收入较高，可达千元以上。

（四十九）2024年中央耕地建设与利用（耕地轮作）项目。全年预算数为150万元，执行数为15万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是下达我县复种马铃薯面积1万亩，全县复种马铃薯完成1万亩，占任务1万亩的100%；二是全县复种马铃薯亩产可达到1200公斤左右，总产达720万公斤，产值达（按1.2元/公斤计算）864万元。

（五十）2024年政策配套—工作经费项目。根据年初设定的绩效目标。全年预算数为3万元，执行数为0.31万元，完成预算的10.24%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障单位正常运行；二是提高了职工工作效率。

（五十一）公用经费类支出项目。全年预算数为1.75万元，执行数为0.41万元，完成预算的23.25%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障单位正常运行；二是提高了职工工作效率。

（五十二）白瓜子品比试验及绿色栽培示范种植项目。全年预算数为8.33万元，执行数为8.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进白瓜子5个新品种开展品比、应用履膜方式和不同灌溉模式栽培3项试验研究，示范种植100亩，通过试验结果，筛选出3个适合庆城县种植白瓜子品种，使亩产增值20%300元以上。

（五十三）农特产品品牌培育推介销售奖补项目。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过各种传统媒体和现场推介农特产品，多角度、全方位的宣传，推动了庆城县农特产品加工产业链良性发展。

（五十四）2024年高素质农民培育项目项目。全年预算数为50万元，执行数为15.21万元，完成预算的30.41%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月底完成高素质农民培训195人。

（五十五）2024年政策配套-农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费项目。全年预算数为3万元，执行数为2.62万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村实用人才培训1500人次；二是评定农村实用人才技术职称151人。

（五十六）农村绿色低碳村庄示范项目项目。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广示范“太阳能光热+生物质”清洁取暖20户，即每户安装“太阳能热水系统+生物质水暖炉”清洁取暖设备1套；二是使得项目村生活用能支出减少，村容村貌显著改善。

（五十七）2022年农业生态环境保护项目。全年预算数为0.21万元，执行数为0.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进我县废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，促进农业绿色循环发展，不断改善农村人居环境，助推实施乡村振兴战略；二是当年全县废旧农膜回收率达到86%。

（五十八）农作物秸秆综合利用项目项目。全年预算数为381万元，执行数为80万元，完成预算的20.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个秸秆综合利用重点县建设；二是农作物秸秆综合利用率比上年增加5%以上。发现的主要问题及原因：一是受传统的种植模式制约，分散经营，秸秆收集和运输成本较高；二是部分农民对秸秆综合利用的认识不足等，不利于秸秆大面积推广应用。下一步改进措施：一是加大对秸秆综合利用的宣传力度，提高农民的认识和参与度；二是通过提供财政补贴、税收优惠等政策支持，降低秸秆综合利用成本；三是进一步引进成本低、效率高的秸秆综合利用技术，提高项目的经济效益和环境效益。

（五十九）农村清洁能源综合利用项目。全年预算数为9.7万元，执行数为1.51万元，完成预算的15.52%。项目绩效目标完成情况：在我县建成低碳村庄示范村一处，示范推广高效低排放生物质炉具。

（六十）2021年农业生态环境保护项目。全年预算数为24.26万元，执行数为1.88万元，完成预算的7.73%。项目绩效目标完成情况：一是废旧农膜回收利用工作和残膜监测；二是全县废旧农膜回收率稳定在80%以上。

（六十一）2024年农业生态环境保护项目。全年预算数为39万元，执行数为4.49万元，完成预算的11.52%。项目绩效目标完成情况：一是开展废旧农膜回收利用工作和残膜监测工作；二是改善农村人居环境，促进农业绿色高质量发展。

（六十二）2023年农业生态环境保护项目。全年预算数为28.59万元，执行数为18万元，完成预算的62.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作及残膜监测；二是废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率达到53%以上。

（六十三）第三轮草原生态保护补助奖励资金项目。全年预算数为399.2万元，执行数为399.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成禁牧面积220.45万亩；二是草原植被盖度提高2～3个百分点。

（六十四）动物疫病防控项目。项目全年预算数为62.12万元，执行数为40.52万元，完成预算的65.24%。项目绩效目标完成情况：一是2024年共开展强制免疫2次，免疫各类动物239.02万头（只、羽），免疫密度均达100%；二是共发放基层防疫人员补助153人次39.97万元；三是拨付2023年3至2024年3月期间，强制扑杀补助资金0.28万元，拨付2021年4月1日-2021年5月31日期间，养殖环节病死猪无害化处理补助资金0.277万元。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                      

2024年庆城县农业农村局部门决算公开表（汇总）.xlsx