庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。

3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。执行农业植物检疫任务。

5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、机构设置

庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农业农村局，正科级事业单位。县农技中心核定编制28名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工26人，其中主任1人，副主任2人；管理干部7人；高级农艺师4人，农艺师11人，助理农艺师1人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为835.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加181.42万元，增长27.75%，主要原因是2024年产油大县、单产提升等项目下达资金总额较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计834.95万元,其中：财政拨款收入814.95万元,占97.60%；其他收入20.00万元,占2.40%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计834.99万元,其中：基本支出341.19万元,占40.86%；项目支出493.80万元,占59.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为814.96万元。与上年相比,各增加162.78万元，增长24.96%。主要原因是2024年产油大县、单产提升等项目下达资金总额较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元,较上年决算数增加162.79万元，增长24.96%。主要原因是2024年产油大县、单产提升等项目下达资金总额较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出814.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.07万元,占6.02%；卫生健康支出19.08万元,占2.34%；农林水支出606.82万元,占74.46%；粮油物资储备支出140.00万元,占17.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.07万元,支出决算为814.96万元,完成年初预算的152.88%。其中：产油大县、单产提升、农作物病虫害等中省转移支付项目资金年中下达，未纳入年初部门预算，年终调整预算数。

1．社会保障和就业支出年初预算数为42.14万元,支出决算为49.07万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于预算数的主要原因是2024年8月人事变动、工资调整等造成支出变动。

2．卫生健康支出年初预算数为19.30万元,支出决算为19.08万元,完成年初预算的98.86%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休3人。

3．农林水支出年初预算数为471.63万元,支出决算为606.82万元,完成年初预算的128.66%,决算数大于预算数的单产提升、农作物病虫害等中省转移支付项目资金年中下达，未纳入年初部门预算，年终调整预算数。

4．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为140.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是产油大县中省转移支付项目资金年中下达，未纳入年初部门预算，年终调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出341.19万元。其中：

人员经费316.51万元,较上年决算数减少46.81万元，下降12.88%,主要原因是单位人事变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费24.68万元,较上年决算数减少0.22万元，下降0.90%,主要原因是按政策压减。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.05万元,支出决算为4.84万元,决算数小于预算数的主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排。较上年决算数减少0.09万元，下降1.75%,一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.62万元,支出决算为4.68万元,决算数小于预算数的主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排,较上年决算数减少0.16万元，下降3.26%,主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5.62万元,支出决算为4.68万元,决算数小于预算数的主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排,较上年决算数减少0.16万元，下降3.26%,主要原因是一是按政策压减“三公”经费支出,二是实行节能减排。

3.公务接待费全年预算数为0.44万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的主要原因是上级检查减少，接待支出减少,较上年决算数增加0.07万元，增长80.86%,主要原因是上年未支出费用本年支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待4批次18人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计402.72万元,其中：政府采购货物支出381.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.00万元。授予中小企业合同金额402.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额402.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金196.63万元。组织对“一喷三防”、“农产品质量安全监管”、“粮油规模种植单产提升”、“产油大县项目”、“农作物重大病虫害防治项目”、“科学施肥增效项目”、“冬油菜阔面积、提产能项目”等7个2024年下达项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出196.63万元。从评价情况来看,除预算执行率偏低外，其他各项工作任务均全部完成，总体上绩效评价结果较好，基本上实现了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“一喷三防”、“农产品质监”、“粮油规模种植单产提升”、“产油大县项目”、“农作物重大病虫害防治项目”、“科学施肥增效项目”、“冬油菜阔面积、提产能项目”等7个项目绩效自评结果。

1.“一喷三防”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.4分。项目全年预算数为125万元,执行数为25万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，我县小麦“一喷三防”效果显著，有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重，使我县夏粮丰收，确保全年粮食生产稳定。全县累计实施小麦“一喷三防”26.18万亩，小麦病虫害防控面积26.18万亩次，在小麦主产区、病虫害常发区所在的乡镇、村、组示范开展无人机飞防面积5320.7万亩，示范带动全县完成专业化统防统治12.53万亩次，覆盖率达47.86%。

项目绩效自评情况：良好。

2.“农产品质量安全监管”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市农产品质量安全风险监测有关工作要求，重点围绕蔬菜瓜果等重点品种农产品，以种植基地、合作社、种植大户、以及小散户等为重点对象，结合重大节庆假日及农产品集中上市销售时段，组织开展农产品质量安全风险监测，全年共抽检样品492批次，其中开展县级例行监测抽样222批次，监督检查抽样62批次，配合市级完成农产品质量安全风险监测142批次，累计达到2.1批次/千人，完成了年度不少于1.8批次/千人的目标任务，监测综合合格率为99.8%。

项目绩效自评情况：优秀。

3.“粮油规模种植单产提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.1分。项目全年预算数为250万元,执行数为30.0418万元,完成预算的12.01%。项目绩效目标完成情况：按照《庆城县2024年支持规模种植主体单产提升行动实施方案》（庆农发〔2024〕60号）和《关于支持粮油规模种植主体单产提升行动奖补资金的补充通知》（庆农函〔2024〕69号）文件要求，涉及的13个乡镇共申报小麦、玉米规模种植经营主体55户，面积26572.83亩（其中小麦1290亩，玉米25282.83亩）。今年全县小麦山、塬平均对照产量分别为：135.64kg/亩、260.24kg/亩；玉米山、川、塬平均对照产量分别为：481.05kg/亩、566.38kg/亩、685.94kg/亩。通过乡镇自验，县级测产验收，符合补助政策的有12个乡镇49户经营主体，合格面积21834亩（其中小麦1290亩，玉米20544亩）。全县单产提升规模经营主体小麦产量为155.54-289.52kg/亩，平均亩产较全县当地小麦平均亩产提升10.14-14.67%；单产提升规模经营主体玉米产量为524.72-819.45kg/亩，平均亩产较全县当地玉米平均产量提升9.1-20.7%。在关键农时季节，组织开展现场观摩、集中培训、巡回指导等12期，培训技术骨干、技术干部131人。

项目绩效自评情况：良好。

4.“产油大县项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.88分。项目全年预算数为212万元,执行数为40万元,完成预算的18.86%。项目绩效目标完成情况：（一）确保油料面积稳中有增，确保2024年全县油料面积稳定在10.3万亩以上，秋冬油菜播种面积较2023年增加0.5万亩。（二）做好抓点示范工作。全县共创建千亩冬油菜示范点1个（马岭镇），百亩以上示范点11个，其中：在卅铺镇、桐川镇创建800亩核心示范点2个；在庆城镇、太白梁乡、蔡家庙乡创建500亩核心示范点3个；在玄马镇、土桥乡、蔡口集乡创建200亩核心示范点3个；在高楼镇、南庄乡、翟家河乡创建100亩核心示范点3个。重点开展新品种、新技术新材料的引进筛选，推广绿色增产增效新模式、新技术等，完成扩面积、提产能总规模5000亩的目标任务（其中推广地膜冬油菜2500亩）。

项目绩效自评情况：良好。

5.“农作物重大病虫害防治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为20万元,执行数为18.77万元,完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于小麦、玉米等农作物重大病虫害防控，重发区域病虫害得到了有效控制，新发突发重大农作物病虫害得到有效处置，未出现大面积绝收成灾，有力保障了全县粮食安全和农业生产安全。

项目绩效自评情况：优秀。

6.“科学施肥增效项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.67分。项目全年预算数为9万元,执行数为1万元,完成预算的11.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，在全县推广测土配方施肥技术85.1万亩，开展农户施肥调查数量103个，完成小麦肥料利用率1个、小麦施用新型肥料1个、小麦不同施肥模式对比试验1个，测土配方施肥技术覆盖率90.2%，化肥利用率达到43.1%，耕地质量等级提升了0.08级。

项目绩效自评情况：良好。

7.“冬油菜阔面积、提产能项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于补充产油大县奖励资金项目的实施，完成阔面积0.5万亩，创建地膜油菜千亩示范点1个，500亩示范点1个，百亩以上示范点10个。

项目绩效自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业技术推广中心.xlsx

2024年部门整体绩效报告.pdf

2024年项目支出绩效自评表.pdf