庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训；

3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作；

5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、机构设置

庆城县动物疫病预防控制中心（简称庆城县疫控中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农业农村局，副科级事业单位。县疫控中心核定编制22名，现有在职职工25人，其中主任1人，副主任0人；事业管理1人，高级职称8人，中级职称11人，助理级3人；工勤人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为586.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.46万元，下降22.32%，主要原因是项目减少人员退休，相应费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计573.04万元,其中：财政拨款收入550.96万元,占96.15%；其他收入22.08万元,占3.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计556.36万元,其中：基本支出335.35万元,占60.28%；项目支出221.01万元,占39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为550.96万元。与上年相比,各减少80.61万元，下降12.76%。主要原因是项目减少人员退休，相应费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.96万元,较上年决算数减少80.61万元，下降12.76%。主要原因是项目减少人员退休，相应费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出550.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出100.00万元，占18.15%；社会保障和就业支出43.42万元,占7.88%；卫生健康支出19.11万元,占3.47%；农林水支出388.44万元,占70.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.76万元,支出决算为550.96万元,完成年初预算的117.04%。其中：

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项目为2024年新增项目，年初未做预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.51万元,支出决算为43.42万元,完成年初预算的109.90%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整，导致决算数增大。

9．卫生健康支出年初预算数为20.28万元,支出决算为19.11万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，卫生健康支出减小。

12．农林水支出年初预算数为410.97万元,支出决算为388.44万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是本年度项目减少，人员减少，单位整体开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.35万元。其中：

人员经费316.35万元,较上年决算数减少24.85万元，下降7.28%,主要原因是本年度退休2人。人员经费用途主要包括：基本工资71.98万元；津贴补贴65.38万元；奖金47.38万元；绩效工资69.07万元；各类社保缴纳55.34；退休费7.19万元。

公用经费19.00万元,较上年决算数减少5.57万元，下降22.66%,主要原因是退休2人，各类开支减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.20万元,支出决算为3.92万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未安排组织公务接待，接待费未支付。较上年决算数增加1.77万元，增长82.50%,主要原因是公务用车年限增加，维修保养成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排出国境费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.94万元,支出决算为3.92万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用结余,较上年决算数增加1.77万元，增长82.50%,主要原因是公务用车年限增加，维修保养成本增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务车辆购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.94万元,支出决算为3.92万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用结余,较上年决算数增加1.77万元，增长82.50%,主要原因是公务用车年限增加，维修保养成本增加。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.21万元，下降100.00%,主要原因是本年度单位未组织安排重大会议支付。本年度培训费支出1.29万元,较上年决算数增加0.78万元，增长149.85%,主要原因是本单位职工外出培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计71.44万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出71.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额71.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于动物疫病防控病畜采样车和疫苗拉运车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金212.35万元,占一般公共预算项目支出总额的84.84%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年均衡性转移支付强科技奖补（牛羊生物发酵全混合日粮生产关键技术应用与示范推广）、2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、2024年畜牧良种补贴项目、2024年衔接资金-庆城县硕旺养殖合作社雨水防洪边沟治理等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年均衡性转移支付强科技奖补（牛羊生物发酵全混合日粮生产关键技术应用与示范推广）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是示范推广发酵混合日粮1000吨以上；二是开展功能型微生物发酵菌剂研发、发酵全混合日粮配方制定及全混合日粮饲喂效果测定。2023年均衡性转移支付强科技奖补（牛羊生物发酵全混合日粮生产关键技术应用与示范推广）项目绩效自评情况：优。

2.“2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过接种布病疫苗，降低布病的感染发生率；二是购买疫苗及防护物资。2024年中央和省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目绩效自评情况：优。

3.“2024年畜牧良种补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.27分。项目全年预算数为38.5万元,执行数为24.85万元,完成预算的63.59%。项目绩效目标完成情况：一是购买肉牛冻精2万支；二是购买优质辽宁绒山羊150只。2024年畜牧良种补贴项目绩效自评情况：良。

4.“2024年衔接资金-庆城县硕旺养殖合作社雨水防洪边沟治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为70万元,执行数为67.87万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是回填土方7920立方米；二是延伸及维修排污管道22米。2024年衔接资金-庆城县硕旺养殖合作社雨水防洪边沟治理项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无重点绩效评价。 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

庆城县动物疫病预防控制中心决算公开表.xlsx

庆城县2024年农业防灾减灾资金布病（rev.1株）疫苗免疫试验项目绩效自评报告(1)(1)(1).pdf

1_庆城县硕旺养殖合作和雨水边沟治理项目.pdf

2024年良种补贴项目自评报告(1).pdf

动物疫控中心部门整体绩效报告.pdf

2024年强科技项目自评表.pdf