目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；负责全县种子管理工作及种子经营门店的技能培训；负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作；负责全县小麦、马铃薯等试验新技术的引进、试验示范及科普宣传工作；负责全县种子管理信息网络建设和运行及上级安排的其他工作。

二、机构设置

庆城县种子管理站隶属于县农业农村局，全额事业单位建制，现有职工11人，事业编制6人，工勤编制1人，其中正式在职职工11人（副科1人，科员及其他人员10人），退休4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(备注：我站没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故以上两个表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2781.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少500.71万元，下降15.25%，主要原因是本年度未下达种粮一次性补贴资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2778.80万元,其中：财政拨款收入2778.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2781.74万元,其中：基本支出135.74万元,占4.88%；项目支出2646.00万元,占95.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2781.74万元。与上年相比,各减少32.71万元，下降1.16%。主要原因是本年度调离一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2781.74万元,较上年决算数减少29.77万元，下降1.06%。主要原因是本年度调离一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2781.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.58万元,占0.56%；卫生健康支出8.04万元,占0.29%；农林水支出2758.11万元,占99.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2791.13万元,支出决算为2781.74万元,完成年初预算的99.66%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.72万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调离一人。

2．卫生健康支出年初预算数为8.27万元,支出决算为8.04万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年度调离一人。

3．农林水支出年初预算数为2767.13万元,支出决算为2758.11万元,完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是财政支付不及时。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.74万元。其中：

人员经费123.44万元,较上年决算数减少17.65万元，下降12.51%,主要原因是本年度调离一人。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.30万元,较上年决算数增加3.95万元，增长47.34%,主要原因是支付上年未支付资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.04万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因财政支付不及时，较上年决算数增加1.67万元，增长100%,主要原因是支付上年未支付资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出境业务，较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出境业务。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因财政资金支付不及时,较上年决算数增加1.67万元，增长100%,主要原因是上年度未安排支付。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车购置,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.67万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金支付不及时,较上年决算数增加1.67万元，增长100%,主要原因是上年度未安排支付。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无招待业务,较上年决算数持平,主要原因是上年度无招待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数增加1.20万元，增长100%,主要原因是上年度为安排支付。

本年度培训费支出0.30万元,较上年决算数增加0.19万元，增长181.40%,主要原因是财政资金支付不及时。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务下乡等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计3个,涉及资金2646万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年耕地地力保护补贴项目评价等级为“优秀”，2023年中央耕地轮作试点资金（复种马铃薯）项目、2024年中央耕地建设与利用（耕地轮作）项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为91.66分。全年预算数为2835.82万元,执行数为2646.93万元,完成预算的93.34%。

我单位在2024年度部门决算中反映2024年耕地地力保护补贴、2023年中央耕地轮作试点资金（复种马铃薯）、2024年中央耕地建设与利用（耕地轮作）3个项目绩效自评结果。

 1.2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.01分。项目全年预算数为2621万元,执行数为2621万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县内15个乡镇均实施了耕地地力保护补贴项目；二是全县实际补贴总面积829639.12亩，补贴农户52601户。

2.2023年中央耕地轮作试点资金（复种马铃薯）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.7分。项目全年预算数为62.91万元,执行数为10万元,完成预算的15.9%。项目绩效目标完成情况：一是经多点测产，全县复种马铃薯亩产达到1247.84公斤，产值达（按1.2元/公斤计算）898.44万元；二是通过深入复种马铃薯的乡镇村组及农户，走访了解复种马铃薯的大田长势及产量情况，多数农民都比较满意，评价很好，认为大田长势好，产量喜人，亩收入较高，可达千元以上。

3.2024年中央耕地建设与利用（耕地轮作）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.51分。项目全年预算数为150万元,执行数为15万元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：一是下达我县复种马铃薯面积1万亩，全县复种马铃薯完成1万亩，占任务1万亩的100%；二是全县复种马铃薯亩产可达到1200公斤左右，总产达720万公斤，产值达（按1.2元/公斤计算）864万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县种子管理站决算公开表.xlsx

项目支出绩效自评表.pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf