庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章。

（2）、编制农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）、负责全县农村能源试验、示范和技术改造项目的实施，组织承担国家、省、市下达的农村能源建设项目。

（4）、负责全县农村能源（节煤改灶、沼气应用、太阳能利用、生物质能开发、秸秆气化）技术推广管理，以及沼气新产品、新技术、新工艺、新材料的研发和应用推广。

（5）、会同有关部门进行农村能源行业管理。

（6）、负责对全县农村能源管理人员及沼气技术人员的宣传培训、咨询服务以及国内外技术合作与交流。

（7）、负责全县农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

（8）、依法查处违犯能源法行政案件。

（9）、法律法规规定的其他职责和县委、县政府以及农业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县农村能源建设办公室有1个独立编制机构，1个独立核算单位。2024年末实有财政供养人数8人，其中：在职职工8人，与上年相比减少1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为221.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少107.13万元，下降32.56%，主要原因是本年度项目资金减少， 8月份1人调出，10月份1人退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计213.46万元,其中：财政拨款收入213.46万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计213.46万元,其中：基本支出104.67万元,占49.04%；项目支出108.79万元,占50.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为213.46万元。与上年相比,各减少115.53万元，下降35.12%。主要原因是本年度项目资金减少， 8月份1人调出，10月份1人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.46万元,较上年决算数减少115.53万元，下降35.12%。主要原因是本年度项目资金减少， 8月份1人调出，10月份1人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出213.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.92万元,占5.12%；卫生健康支出5.56万元,占2.60%；农林水支出196.98万元,占92.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.74万元,支出决算为213.46万元,完成年初预算的125.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为11.99万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的91.07%,决算数小于预算数的主要原因是8月份1人调出，10月份1人退休。

2．卫生健康支出年初预算数为5.75万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是8月份1人调出，10月份1人退休。

3．农林水支出年初预算数为152.00万元,支出决算为196.98万元,完成年初预算的129.59%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调，支付了上年度剩余的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.67万元。其中：

人员经费93.56万元,较上年决算数减少28.29万元，下降23.22%,主要原因是8月份1人调出，10月份1人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费11.11万元,较上年决算数减少2.60万元，下降18.95%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.08万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。较上年决算数增加0.01万元，增长25.09%,主要原因是接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.08万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。较上年决算数增加0.01万元，增长25.09%,主要原因是接待人数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次9人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会会费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少2.60万元，下降18.95%,主要原因是人员减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少0.95万元，下降78.33%,主要原因是外出培训人次减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计7个,涉及资金108.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；农村绿色低碳村庄示范项目、2022年农业生态环境保护项目、农作物秸秆综合利用项目评价等级为“优秀”，农村清洁能源综合利用项目、2021年农业生态环境保护项目、2024年农业生态环境保护项目、2023年农业生态环境保护项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为86.38分。全年预算数为213.46万元,执行数为213.46万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映农村绿色低碳村庄示范项目、2022年农业生态环境保护项目、农作物秸秆综合利用项目等7个项目绩效自评结果。

      1.“农村绿色低碳村庄示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.17分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推广示范“太阳能光热+生物质”清洁取暖20户，即每户安装“太阳能热水系统+生物质水暖炉”清洁取暖设备1套；二是使得项目村生活用能支出减少，村容村貌显著改善。发现的主要问题及原因：一是群众参与度不高；二是资金投入不足且来源单一。下一步改进措施：一是加强宣传推广；二是加大项目扶持力度。

2.“2022年农业生态环境保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.18分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进我县废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，促进农业绿色循环发展，不断改善农村人居环境，助推实施乡村振兴战略；二是当年全县废旧农膜回收率达到86%。发现的主要问题及原因：一是废旧地膜回收成本高、难度大、导致回收率低；二是加工企业规模小、层次低，带动能力不强。下一步改进措施：一是加强宣传教育，营造社会氛围；二是大力扶持废旧农膜加工企业。

3. “农作物秸秆综合利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目绩效自评得分为90.1分。项目全年预算数为381万元,执行数为80万元,完成预算的20.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个秸秆综合利用重点县建设；二是农作物秸秆综合利用率比上年增加5%以上。发现的主要问题及原因：一是受传统的种植模式制约，分散经营，秸秆收集和运输成本较高；二是部分农民对秸秆综合利用的认识不足等，不利于秸秆大面积推广应用。下一步改进措施：一是加大对秸秆综合利用的宣传力度，提高农民的认识和参与度；二是通过提供财政补贴、税收优惠等政策支持，降低秸秆综合利用成本；三是进一步引进成本低、效率高的秸秆综合利用技术，提高项目的经济效益和环境效益。

4. “农村清洁能源综合利用项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目绩效自评得分为87.21分。项目全年预算数为9.7万元,执行数为1.51万元,完成预算的15.52%。项目绩效目标完成情况：在我县建成低碳村庄示范村一处，示范推广高效低排放生物质炉具。发现的主要问题及原因：一是群众积极性不高；二是资金投入来源单一。下一步改进措施：一是加大宣传培训力度；二是增加对项目的扶持力度。

5. “2021年农业生态环境保护项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目绩效自评得分为87.88分。项目全年预算数为24.26万元,执行数为1.88万元,完成预算的7.73%。项目绩效目标完成情况：一是废旧农膜回收利用工作和残膜监测；二是全县废旧农膜回收率稳定在80%以上。发现的主要问题及原因：一是废旧地膜回收难度较大、夹杂的泥土、杂质较多，导致回收率低；二是加工企业规模小、加工能力有限，带动能力不强。下一步改进措施：一是加强宣传教育，营造社会氛围；二是大力扶持废旧农膜加工企业。

6. “2024年农业生态环境保护项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目绩效自评得分为87.53分。项目全年预算数为39万元,执行数为4.49万元,完成预算的11.52%。项目绩效目标完成情况：一是开展废旧农膜回收利用工作和残膜监测工作；二是改善农村人居环境，促进农业绿色高质量发展。发现的主要问题及原因：一是组织机构不健全，长效管理机制未形成；二是加工企业规模小、层次低，带动能力不强。下一步改进措施：一是充分利用广播、电视、网络等平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会等方式，多渠道、深层次、全方位宣传废旧农膜对环境、耕地污染的危害性及回收、处理利用的重大意义，教育、引导、鼓励群众积极投身到农业环保工作中来；二是加大对废旧农膜回收企业的扶持力度。

7. “2023年农业生态环境保护项目” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标：项目绩效自评得分为85.66分。项目全年预算数为28.59万元,执行数为18万元,完成预算的62.95%。项目绩效目标完成情况：一是开展废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作及残膜监测；二是废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率达到53%以上。发现的主要问题及原因：一是废旧地膜回收成本高、难度大、导致回收率低；二是组织机构不健全，长效管理机制未形成；三是加工企业规模小、层次低，带动能力不强。下一步改进措施：一是加大宣传培训力度；二是加大废旧农膜加工企业扶持力度。

 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年庆城县农村能源建设办公室决算公开表.xlsx

2024年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf

项目支出绩效自评表.pdf