庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导，检查具体工作。

（二）机构设置

庆城县乡村振兴局有1个独立编制机构，1个独立核算单位。现有行政编制11个（含工勤1个），事业编制7个；年末在职人数29人（含挂职1人）、比上年减少1人，退休6人、比上年增加1人。

二、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1441.11万元，支出总计1434.19万元。与2021年决算数相比，收入增加594.79万元、增长70.28%，支出增加587.87万元、增长69.46%，主要原因是当年收入整合资金项目及项目管理费增加。

本部门2022年度收入合计1441.11万元，其中：财政拨款收入1306.83万元，占90.68%;其他收入134.28万元，占9.32%。本部门2022年度支出合计1434.19万元，其中：基本支出380.46万元，占26.53%;项目支出1081.73万元，占75.42%;本部门2022年度年末结转和结余10.15万元，均属于正常结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入合计1306.83万元，较上年决算数增加579万元，增长79.55%，主要原因是当年收入整合资金项目及项目管理费增加。较年初预算数增加798.98万元，增长157.33%，主要原因是年中追加安排专项项目资金。

本部门2022年度财政拨款支出合计1434.19万元，较上年决算数增加704.53万元，增长96.56%，主要原因是当年整合资金项目及项目管理费增加。较年初预算数增加926.34万元，增长182.40%。主要原因是年中追加安排专项项目资金。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出17.49万元，占1.22%，较年初预算数增加-9.91万;卫生健康支出14万元，占0.98%，较年初预算数增加-1.99万；农林水支出1402.71万元，占97.8%，较年初预算数增加938.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.98万元。其中：人员经费281.44万元，较上年增加15.25万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费99.02万元，较上年增加2.39万元，主要原因是“物价上涨”，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用（公务交通补贴）等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本部门2022年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支，较上年支出数增加0.18万元，主要原因是加强“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未发生支出，较上年支出数增加0万元，主要原因是未发生支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是未购置公车，未发生支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是未发生支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是公车改革后，单位无公车，故不发生费用支出,较上年支出数增加0万元，主要原因是单位无公车，未发生支出。

公务接待费0.18万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查审计工作，接受检查指导工作时发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是执行预算约束，严控陪餐人数和接待规格,较上年支出数增加0.18万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门2022年因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本部门2022年机关运行经费支出99.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用（公务交通补贴）等。机关运行经费较2021年增加40.62万元，增长69.55%，主要原因是较上年物价上涨，同时增加衔接资金及东西部协作资金中期绩效评价、“两类档案”（脱贫攻坚档案）整理归档服务，档案室、办公室维修等费用。2022年本部门会议费支出0万元。2022年本部门培训费支出0.644万元，培训费主要用于防返贫监测工作培训费用开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

按照甘肃省2022年度部门决算编报规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我局2022年财政专项资金及天津帮扶资金纳入绩效评价范围，按照相关资金使用管理办法，严格执行五项制度（严格预付款拨付制度，严格集中支付制度，严格保证金制度，严格报账审核制度，严格项目资金审计制度），确保了项目资金高效安全使用。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

          附件：庆城县乡村振兴局2022决算公开.xlsx