庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

乡村振兴局主要负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关具体工作，开展相关督导检查及考核工作；组织开展防止返贫监测和帮扶；组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴；统筹扶贫项目资产管理；牵头实施乡村建设示范行动，推动完善农村基础设施；协调推进农村人居环境改善，指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌等工作；协调推进乡村治理体系建设；研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关问题。

（二）部门机构设置情况

庆城县乡村振兴局有1个独立编制机构，1个独立核算单位，内设四个股室（人秘股、业务帮扶股、项目股、乡村建设股）。现有行政编制10个，事业编制7个，机关工勤编制1个。年初在职人数29人（含挂职1人），退休6人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入17442791.57元。部门预算总支出17442791.57元，其中，基本支出3442791.57元，项目支出14000000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计3442791.57元，其中安排在职人员工资福利支出3069379.48元，公用经费339383.79元。

项目支出共计14000000元，其中安排政策性配套工作经费100000元，一次性安排资金300000元（其中贫困户生活困难群众2023年春节慰问费50000元、乡村振兴宣传经费250000元），上级提前下达转移支付资金13600000元（其中小额信用续贷贴息项目资金500000元、示范村产业发展项目12500000元、水利工程项目600000元）。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

（一）三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2023年预算公务接待费1841.71元，与上年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

（二）会议费

2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

（三）培训费

2023年安排支出职工教育经费27300.60元，与上年相比增加6.29%。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算商品和服务支出资金合计339383.79元（其中：民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元），其中：职工教育经费27300.60元，工会经费21840.48元，福利费45501元，公务交通补贴92400元，公用经费130500元，物业管理费8000元，会议费12000元，公务接待费1841.71元。

五、国有资产占用情况说明

截止2022年底，我单位固定资产原值403643元，累计折旧293070.14元，折旧后净值为110572.86元。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：1.保障县乡村振兴局在职人员的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。全年计划项目总成本14000000元，其中安排政策性配套工作经费100000元，一次性安排资金300000元（其中安排2023年春节慰问“三类户”资金50000元、乡村振兴宣传经费250000元），上级提前下达转移支付资金13600000元（其中小额信用续贷贴息项目资金500000元、示范村产业发展项目12500000元、水利工程项目600000元）。完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金130500元，其中：其他印刷服务70500元，其他办公设备20000元，其他纸制品15000元，硒鼓粉盒15000元，其他家具用具10000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待等费用支出。

附：2023年预算公开表.xls

             庆城县乡村振兴局

             2023年4月14日