庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

         (一)部门主要职责

        乡村振兴局主要负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关具体工作，开展相关督导检查及考核工作；组织开展防止返贫监测和帮扶；组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴；统筹扶贫项目资产管理；牵头实施乡村建设示范行动，推动完善农村基础设施；协调推进农村人居环境改善，指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌等工作；协调推进乡村治理体系建设；研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关问题。

        （二）部门机构设置情况

        庆城县乡村振兴局有1个独立编制机构，1个独立核算单位，内设五个股室（人秘股、业务帮扶股、项目股、乡村建设股、财务股）。现有行政编制10个，事业编制7个，机关工勤编制1个。年初在职人数24人（含挂职1人），退休7人。

         二、部门预算收支情况说明

         2024年部门预算总收入2085.93万元。部门预算总支出2085.93万元，其中，基本支出315.93万元，项目支出1770万元，均属财政拨款资金。

基本支出共计315.93万元，其中安排在职人员工资福利支出285.96万元，公用经费26.34万元，退休人员取暖补贴3.62万元。

项目支出共计1770万元，其中安排政策性配套工作经费10万元，乡村建设示范村创建项目1500万元、雨露计划培训补助项目210万元、脱贫人口小额信用续贷贴息项目50万元。

        三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

       （一）三公经费说明

        2024年预算出国出境费0万元，与上年对比无变化；

        2024年预算公务接待费0.18万元，与上年对比无变化；

        2024年预算公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。

        （二）会议费

        2024年安排支出会议费1.2万元，与上年对比无变化。

       （三）培训费

        2024年安排支出培训费2.51万元，与上年相比有所减少。

        四、机关运行经费安排情况说明

        2024年预算商品和服务支出资金合计26.54万元（其中：铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金1万元），其中：经费中：物业管理费0.8万元，较上年无变化；会议费1.2万元，较上年无变化；福利费4.19万元，较上年减少7.9%；办公费10.35万元，较上年减少20.69%。项目中：其他商品和服务支出3万元，办公费7万元，较上年无变化。

五、政府采购安排情况

        本单位无安排政府采购。

六、国有资产占用情况说明

截至2023年底，我单位固定资产原值43.38万元，累计折旧31.59万元，折旧后净值为11.79万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

八、部门管理转移支付情况说明

2024年预算安排部门管理转移支付资金1760万元，其中：乡村建设示范村创建项目1500万元、雨露计划培训补助项目210万元、脱贫人口小额信用续贷贴息项目50万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、非税收入情况

本单位2024年无非税收入预算支出。

    十一、部门绩效管理情况说明

2024年部门整体支出绩效目标：1.保障县乡村振兴局在职人员的正常办公、生活秩序。在2024年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。2024年预算安排项目资金1770万元，其中：安排政策性配套工作经费10万元，乡村建设示范村创建项目1500万元、雨露计划培训补助项目210万元、脱贫人口小额信用续贷贴息项目50万元。所有资金全部按要求进行了公示，公开率100%。完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

十二、重点项目情况

（一）2024年衔接资金-乡村建设示范村创建项目

1、项目名称：乡村建设示范村创建项目

2、项目概述：对全县17个村实施乡村建设示范村创建项目。

3、立项依据：庆农领组发（2023）40号

4、实施主体：相关乡镇

5、实施周期：1年

6、实施计划：在项目建设过程中，鼓励施工单位采取以工代赈方式吸纳脱贫劳动力务工，使脱贫户、监测户实现务工增收。

7、年度预算安排：2024年预算安排乡村建设示范村创建项目资金1500万元。

8、预期总体目标：进一步完善农村基础设施和公共服务设施，改善农村人居环境，逐渐提高人民群众生活水平和幸福指数。

（二）2024年衔接资金-脱贫人口小额信用续贷贴息项目

1、项目名称：脱贫人口小额信用续贷贴息项目

2、项目概述：为“四类人群”续贷小额信用贷款，按季度进行全额贴息。

3、立项依据：庆农领组发（2023）40号

4、实施主体：庆城县乡村振兴局

5、实施周期：1年

6、实施计划：为“四类人群”（1、符合贷款条件、有贷款意愿但没有享受过小额信用贷款的脱贫户；2、享受过小额信贷、已还款但有返贫风险且符合贷款条件、仍有贷款意愿的脱贫户；3、符合贷款条件、有贷款意愿的边缘易致贫户；4、享受过小额信贷、已还款但仍有贷款意愿且有还款能力、符合贷款条件的脱贫户）续贷小额信用贷款，按季度进行全额贴息。

7、年度预算安排：2024年预算安排脱贫人口小额信用续贷贴息项目资金50万元。

8、预期总体目标：为“四类人群”续贷小额信用贷款，按季度进行全额贴息。

（三）2024年衔接资金-雨露计划培训补助项目

项目名称：雨露计划培训补助项目

2、项目概述：对符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中有子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的学生按照每生每年3000元的标准给予补助。

3、立项依据：庆农领组发（2023）40号

4、实施主体：相关乡镇

5、实施周期：1年

6、实施计划：符合“雨露计划”补助条件的学员每生每年补助3000元，分春、秋两季兑付资金（每季1500元），通过农户一折通账号直接补助到户。

7、年度预算安排：2024年预算安排雨露计划培训补助项目资金210万元。

8、预期总体目标：对符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中有子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的学生按照每生每年3000元的标准给予补助。

（四）2024年政策性配套--工作经费

1、项目名称：2024年政策性配套--工作经费

项目概述：2024年政策性配套-工作经费（含老促会工作经费3万元），保障单位日常工作正常运转。

3、立项依据：年初预算安排。

4、实施主体：庆城县乡村振兴局

5、实施周期：1年

6、实施计划：保障单位日常工作正常运转。

7、年度预算安排：2024年预算安排政策性配套--工作经费10万元。

8、预期总体目标：保障单位日常工作正常运转。

名词解释

   基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

   项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

   三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待等费用支出。

   附：2024部门预算公开表.xlsx