庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担农民科技教育培训工作，推广农村实用技术。

2、承担培育新型职业农民与高素质农民工作。

3、承担农村实用人才职称评审认定工作。

4、承担中职学历教育培训工作。

5、开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术推广工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂庆城县农民科技培训中心牌子），简称农广校，于1984年建制，为正科级事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理。农广校核定编制14名，其中：管理人员编制3名，事业人员编制10名，工勤人员编制1名。现有在职职工17人,其中管理干部6人，专业技术人员9人，工勤人员2人；

三、收支总体情况

2025年部门预算总收入264.49万元，包括：社会保障和就业支出29.11万元，卫生健康支出12.82万元，农林水支出222.56万元。

（一）收入预算

2025年收入预算264.49万元。包括：一般公共预算收入264.49万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算264.49万元。其中：基本支出261.49万元， 占98.87%； 项目支出 3.00万元，占1.13%； 上年结转0万元，占 0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出264.49万元，包括：社会保障和就业支出29.11万元，卫生健康支出12.82万元，农林水支出222.56万元。

（一）基本支出

2025年基本支出264.49万元，比2024年预算增加7.53万元，增长2.97%，增加的主要原因是人员工资调整。其中：人员经费支出241.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 20.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3.00万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为29.11万元， 比 2024年预算增加3.17万元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出2025 年预算数为12.82万元， 比 2024 年预算增加0.44万元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

3.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2025 年预算数为222.56万元， 比 2024 年预算增加6.92万元，主要原因是2024年是人员工资基数增加，社保类缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.85万元，较2024年预算增持平。

1.2025年预算出国出境费0万元，2024年预算出国出境费0万元，与2024年对比无变化。

2.2025年预算公务接待费0万元，2024年预算公务接待费0万元，与2024年对比无变化。

3.2025年预算公务用车购置及运行维护费1.85万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.85万元），与2024年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

2025年预算培训费2.18万元，较2024年预算增加0.07万元，与2024年对比增加3.22% 。

（三）会议费预算情况说明

2025年预算会议费1.20万元，较2024年预算减少0万元，与2024年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.21万元，较2024年预算减少了1.76万元，与2024年对比减少9.80%，减少的主要原因是其他交通费用2025年预算为0万元。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额10.20万元，其中：办公设备、家具、办公耗材、工作服装等共计10.20万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为54.433万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算（单位）共有专业技术用车2辆价值35.53万元。单价20万元以上的设备价值0套。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县级预算-农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费

1、项目概况：计划2025年在全县15个乡镇举办农村实用技术人才培训班15期，每个乡镇举办一期培训班，全年培训农村实用技术人才1000人次以上。

2、立项依据：年初预算项目

3、实施主体：中央农业广播电视学校庆城县分校

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年3月开始实施，11月底完成，在全县每个乡镇举办农业技术培训班1期，共举办15期，共计培训农民1000人以上。

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：在全县15个乡镇举办农村实用技术人才培训班15期，每个乡镇举办一期培训班，全年培训农村实用技术人才1000人次以上；通过培训，能有效提升了农民的种植、养殖技术水平，增强了农业发展生产的信心，开阔了眼界和思维，同时能有效地增加农民的经济收入。

（四）部门管理转移支付情况

 2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4. 绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2025年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                              中央农业广播电视学校庆城县分校

                                                                                                                                                                                                           2025年2 月7日

附件：     庆城县农广校2025年部门预算公开表.xlsx