庆城县人民政府

庆城县畜牧兽医站

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策；

2.拟定和组织实施重大动物疫病控制、扑灭规划和计划；

3.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；

4.负责兽药生产和经营、动物饲养及产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验和分析论证；

5.负责兽药饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理；

6.负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

7.监督管理全县的动物防及病死畜禽无害化处置指导工作；

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

庆城县畜牧兽医站隶属于庆城县农业农村局管理的全额拨款正科级事业单位，无内设机构。现有干部职工9人，其中，科级干部3人，一般干部3人，机关工勤3人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算684万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入684万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025年收入预算 684万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入684万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算684万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出197.83万元， 占28.92 %； 项目支出 486.17万元，占71.08 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出684万元，包括：社会保障和就业支出13.27万元、卫生健康支出6.13万元、农林水支出664.61万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出197.83万元，比2024年预算增加26.21万元，增长15.27%，增长的主要原因是单位人数增加，职工正常调资。

其中：人员经费支出 181.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算486.17万元，比2024年预算增加25万元，增长5.42 %，增长的主要原因是本年度动物疫病防控经费预算增加。

病虫害控制项目2个，主要是项目1：2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）、项目2：2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）。

农业生态资源保护项目1个，主要是草原生态保护补助奖励项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款） 事业单位离退休（ 项）2025 年预算数为1.5万元，比 2024 年预算增加0.1万元， 主要原因是离退休人员取暖费支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为11.09万元， 比 2024 年预算增加1.56万元， 主要原因是养老保险缴费基数增加；抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算数为0.34万元，比 2024 年相比增加0.02万元， 主要原因是年初预算减少。

2.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 事业单位医疗（ 项）2025 年预算数为6.13万元，比 2024 年预算增加0.77万元， 主要原因是医疗保险缴费增加。

3.农林水支出（ 类）农业农村（ 款） 事业运行（ 项）2025 年预算数为178.44万元，比 2024 年预算增加23.09万元， 主要原因是人员工资增加。病虫害控制（ 项）2025 年预算数为86.97万元，比 2024 年预算增加25万元， 主要原因是省级动物疫病防控资金年初预算增加；农业生态资源保护（ 项）2025 年预算数为399.2万元，与 2024 年预算持平， 主要原因是2025年上级转移支付下达资金年初预算数无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.19万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0.19万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.04万元，较2024年预算增加0.15万元，增长16.85 %，增长的主要原因是年初预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.09万元，较2024年预算增加0.01万元，增长0.001 %，增长的主要原因是职工培训费预算增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为435.85万元。其中：办公用房637.7平方米，价值427.20万元。预算部门（单位）无公务用车。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金未安排预算。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况：病虫害控制项目（动物疫病防控）

1、项目概况：2025年中央及省级财政共下达我站动物疫病防控项目资金86.97万元，其中基层工作防疫人员补助39.97万元，动物疫病防控经费35万元，动物防疫人员生物安全防护经费7万元，窎远监管经费5万元，主要用于抓好全县动物疫病防控工作，按时按质完成春秋两季动物疫病强制免疫任务，做好畜禽调运监管，确保辖区内不发生重大动物疫情。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（甘财农【2024】94号） 《甘肃省财政厅关于提前下达2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（甘财农【2024】117号）

3、实施主体：庆城县畜牧兽医站

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时召开春秋两季集中免疫防控工作安排会议，确保全年重大动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗供应充足，人员生物安全防护设备齐全，按时开展春秋两季集中免疫，落实开展调运监管，按时拨付基层防疫工作人员工资及动物疫病防控工作相关费用。

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：完成全年动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗采购，组织开展全县春秋两季集中免疫，免疫密度达90%，发放全县153人防疫员工资39.97万元，全年免疫质量和免疫效果抗体合格率≥70%，确保不发生区域性重大动物疫情，疫情处置率100%

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付486.17万元，较2024年预算增加25万元，增长5.42 %，增长的主要原因是动物疫病防控经费预算增加。具体项目为农业生态资源保护项目1个399.2万元，动物疫病防控项目1个86.97万元：

1.一般性转移支付未安排预算。

2.专项转移支付486.17万元，具体项目有：

(1)农业生态资源保护项目399.2万元；

(2)病虫害控制项目86.97万元；

3.政府性基金转移支付未安排预算。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算拨款未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：草原生态保护补助奖励资金未完成支付率，财政资金支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目 3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已积极与有关部门衔接按时完成资金支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 2个，转移支付项目2 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2.1万元，2025年度部门预算项目与上年持平。无政策和项目资金管理调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

庆城县畜牧兽医站

                                      2025年2月7日

附件：1.庆城县畜牧兽医站 2025年部门/单位预算公开表

2.庆城县畜牧兽医站2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

004部门预算公开表.xlsx

2025年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫注射补助经费）.xls

庆城县畜牧兽医站单位整体绩效（上报）.xlsx

2025年中央财政动物防疫等补助经费-基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费.xlsx

2025年中央草原生态保护补助奖励资金.xls