庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

①贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规； ②负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训； ③负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作； ④负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作； ⑤负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作； ⑥负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作； ⑦承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作； ⑧组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作； ⑨负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县动物疫病预防控制中心经县人民政府批准成立，隶属于农业农村，副科级事业单位。2025年，独立编制机构共1个，现有干部职工25名，其中科级干部5人，科级领导职数1人。管理1名、工勤人员1名、专业技术人员23名（高级职称9人，中级职称11人，初级职称3人）。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门预算总收入463.96万元，包括：社会保障和就业支出42.26万元，卫生健康支出19.68万元，农林水支出398.01万元。

（一）收入预算

2025年收入预算463.96万元。

包括：一般公共预算收入 463.96万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算463.96万元。其中：基本支出392.56万元， 占84.6%； 项目支出71万元，占15.4%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年部门预算总收入463.96万元，包括：社会保障和就业支出42.26万元，卫生健康支出19.68万元，农林水支出398.01万元。

（一）基本支出

2025年基本支出392.56万元，比2024年预算减少16.7万元，下降4 %，下降的主要原因是单位2024年退休1人.其中：人员经费支出365.34万元，主要包括：基本工资112.95万元、津贴补贴76.88万元、奖金44.16万元、绩效工资65.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.5万元、职工基本医疗保险缴费14.42万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、其他社会保障缴费2.44万元对个人和家庭的补助8.32万元。

公用经费支出27.22万元，主要包括：办公费9.6万元、物业管理费0.8万元、会议费1.2万元、培训费3.33万元、公务接待费0.13万元、工会经费2.66万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费3.96万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算71.4万元，比2024年预算增加14.9万元，增长26.37%，增长的主要原因是年初预算项目增加

经济社会发展项目3个，主要是项目1、2025年畜牧良种补贴项目资金29.4万元；2、2025年先打后补项目4万元；3、2025动物疫病监测净化项目20万元。

保障运转经费2个，主要是项目1、2025年重大动物疫病防控物资储备经费3万元；2、2025年动物防疫经费20万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（02项）2025年预算数为8.32万元，比2024年预算增加8.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为42.26万元，比2024年预算增加5.3万元，主要原因是单位职工调资基数增大；其他社会保障和就业支出（99款）2025年预算数为2.44万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是单位1人退休。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2025年预算数为19.68万元，比2024年预算减少0.6万元，主要原因是退休1人。

3、农林水支出（213类）农林水支出（01款）事业运行支出（04项）2025年预算数为344.61万元，与2024年预算数减少4.85万元；（08项）2025年预算数为24万元，与2024年预算数增加6万元，主要原因为项目增加；（22项）2025年预算数为29.4万元，与2024年预算数减少9.1万元，主要原因为预算项目费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.09万元，较2024年预算增加0.02万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.13万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费3.96万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费3.96万元），较2024年预算增加0.02    万元，增长7.88 %，增长的主要原因是公务用车年限增加养护成本增加。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.33万元，较2024年预算减少0.13 万元，下降3.9%，下降的主要原因是2024年退休1人，预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0   万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为133.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值68.93万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：2025年畜牧良种补贴项目

2、立项依据：甘财农〔2024〕89号

3、实施主体：庆城县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：1-3月确定实施方案，4-10月完成项目建设内容，11-12月完成资料装订和资金兑付。

6、年度预算安排：29.4万元

7、预期总体目标：购买肉牛冻精1.8万只，引进优良品质100只。

说明：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本年度转移支付项目包括：1、2025年畜牧良种补贴项目资金29.4万元；2、2025年先打后补项目4万元；3、2025动物疫病监测净化项目20万元。较2024年增加14.9万。主要原因为预算项目增加。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的85%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为85%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：提交财政资金支付率低。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1 个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况。2025年作出调整。2025年度增加部门预算项目6个，增长率66 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                               庆城县动物疫病预防控制中心

                         2025年2月5日

附件：1.2025年庆城县动物疫病预防控制中心预算公开表

2.2025年庆城县动物疫病预防控制中心整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2025年动物疫控中心预算公开表.xlsx

庆城县动物疫病预防控制中心单位整体绩效及项目绩效.xlsx