庆城县人民政府

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、认真贯彻执行国家的有关农业法规和政策，完成省、市、县各级部门下达的各项工作任务。

2、制定全县瓜菜产业开发的长、中、短期规划。

3、引进蔬菜、瓜类等经济作物新品种、新技术，进行试验、示范、推广。

4、指导全县蔬菜、瓜类等经济作物生产工作，搞好生产技术指导和病虫害防治等工作，做好蔬菜、瓜类等经济作物生产的产前、产中、产后服务。

5、承担由国家、省、市和县上下达的农业科技项目的组织实施工作。

二、机构设置情况

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站成立于1988年，隶属县农业农村局二级事业单位，具有独立的法人资格。核定事业编制13名，现有在职人员13名。其中：副科4人，事业单位管理人员3人，技术人员9人，工勤人员1人。退休人员7人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门预算总收入188.94元，包括：社会保障和就业支出21.59元，卫生健康支出9.32元，农林水支出158.02万元。

（一）收入预算

2025年收入预算188.94万元。包括：一般公共预算收入188.94万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算188.94万元。其中：基本支出188.94万元， 占 100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出188.94万元，包括：一般公共服务支出158.03万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出21.59万元、卫生健康支出9.32万元、其他支出0万元。

（一）基本支出

2025年基本支出188.94万元，比2024年预算减少17.17万元，下降8.33 %，下降的主要原因是1名职工工资转入其他单位。

其中：人员经费支出172.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（02项）2025年预算数为3.83万元，比2024年预算增加0.68万元，主要原因增加1人退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为16.62万元，比2024年预算减少1.72万元，主要原因是单位1人工资迁移其他单位；其他社会保障和就业支出（99款）2025年预算数为1.14万元，比2024年预算减少1.66万元，主要原因是单位1人工资迁移其他单位。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2025年预算数为9.32万元，比2024年预算增加1.87万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3、农林水支出（213类）农林水支出（01款）事业运行支出（04项）2025年预算数为188.94万元，与2024年预算数减少17.17万元，主要原因是单位1人工资迁移其他单位。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.5万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是。

2.公务接待费0.13万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是持平。

3.公务用车购置及运行维护费 2.37万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费2.37万元），较2024年预算增加（减少）    万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.56万元，较2024年预算减少0.16万元，下降9.3 %，下降的主要原因是预算减少1人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.57 万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值26 万元。单价20万元以上的设备价值 26万元。2025年拟采购固定资产约 0    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             庆城县瓜菜蚕桑技术指导站

                            2025年2月6日

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