庆城县人民政府

一、部门/单位职责

主要贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；负责全县种子管理工作及种子经营门店相关的技能培训；负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作；负责全县小麦马铃薯等试验新技术的引进、试验、示范及科普宣传工作；负责全县种子管理信息网络建设和运行及上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

庆城县种子管理站隶属于县农业农村局，全额事业单位建制，现有职工11人,事业编制6人，工勤编制1人，其中正式在职职工11人（副科1人，科员及其他人员10人），退休4人。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门预算总收入2780.33万元，包括：社会保障和就业支出16.82万元，卫生健康支出7.37万元，农林水支出2756.14万元。

（一）收入预算

2024年收入预算2780.33万元。包括：一般公共预算收入2780.33万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算2780.33万元。其中：基本支出153.33万元，占5.5%； 项目支出2627万元，占94.5%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算总收入2780.33万元，包括：社会保障和就业支出16.82万元，卫生健康支出7.37万元，农林水支出2756.14万元。

（一）基本支出

2025年基本支出153.33万元，比2024年170.13预算减少16.8    万元，下降 9.9 %，下降的主要原因是比上年度减少一人。

其中：人员经费支出139.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2627万元，比2024年预算增加6 万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025 年预算数为2780.33万元， 比 2024 年预算2791.13万元减少10.8万元， 主要原因是本年度减少一人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.68万元，较2024年1.79万元预算减少0.11   万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0.12万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费1.56万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费1.56万元），较2024年预算1.67万元减少0.11万元，下降6.6%，增长（下降）的主要原因是人员减少。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.23万元，较2024年预算1.35万元减少0.12万元，下降8.9%，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.46万元，较2024年预算减少0.21万元，下降1.54%，增长（下降）的主要原因是本年度减少一人。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2 万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年耕地地力保护补贴项目

1、项目概况：对全县15个乡镇有耕地的农户进行补贴。

2、立项依据：甘财农〔2024〕96号。

3、实施主体：庆城县种子管理站

4、实施周期：一年

5、实施计划：2-3月确立实施方案，4-6月统计耕地面积，7月完成资金支付及资料整理。

6、年度预算安排：4-7月，预算资金完成支付。

7、预期总体目标：提高农民保护耕地的积极性

（四）部门管理转移支付情况

耕地地力保护补贴2627万元为一般性转移支付资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   6个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：提交财政资金支付率低。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.3%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：提交财政资金支付率低。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                           庆城县种子管理站

                                                                                                                                                                              2025年2月7日

2025年庆城县种子管理站预算公开表.xlsx