庆城县人民政府

庆城县畜牧兽医站2023年度部门决算公开说明

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策，为全县畜牧兽医事业发展提供技术支撑和服务；

2.参与起草全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰行业发展规划和动物疫病防治规划并组织实施。参与指导畜牧兽医行业安全生产管理工作。参与指导突发重大动物疫情等重大突发事件的应急处置工作；

3.指导畜牧业结构调整及标准化、规模化生产工作，推动畜牧业绿色、高效、安全发展。承担畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务；

4.参与指导全县动物防疫、 动物及其产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理处置工作；

5.参与指导畜禽定点屠宰行业发展规划起草及畜禽定点屠宰环节监督管理工作；

6.承担全县兽医从业人员管理服务工作。承担全县兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作；

7.承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发工作。指导畜牧兽医新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；

8.承担畜牧兽医行业相关生产信息统计、监测、服务工作。承担全县畜牧兽医对外技术交流和合作工作；

9.完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

  庆城县畜牧兽医站（简称县畜牧兽医站）为公益一类正科级全额拨款事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理。县畜牧兽医站核定事业编制11名，其中：科级领导职数2人（1正1副）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件）

二、收入决算表（附件）

三、支出决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支出总计均为2558.35万元。与上年度相比,收支各增加1803.94万元,增加367.5%，主要为本年度草原生态保护补助奖励项目资金支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2558.35万元,其中：财政拨款收入2553.32万元,占99.9%；其他收入0.53万元,占1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2558.35万元,其中：基本支出217.16万元,占8.5%；项目支出2341.19万元,占91.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2558.35万元。与上年相比,各增加万元,下降367.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2558.35万元,较上年决算数增加1803.94万元,增加367.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2558.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.26万元,占0.44%；卫生健康支出3.38万元,占0.13%；农 林水支出2543.71万元,占99.43%.（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2558.35万元,支出决算为2558.35万元,完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为11.26万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出年初预算数为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%。

3、农林水支出年初预算数为2543.71万元,支出决算为2543.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.16万元。其中：

人员经费199.32万元,较上年决算数增加43.68万元,减少30.99%,机构改革人员调动，人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出减少等。

公用经费17.84万元,较上年决算数减少0.23万元,下降0.93%公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.18万元,支出决算为0.07万元，较上年决算数减少0.11万元,减少63.64%。

1. 公务用车购置及运行维护费。畜牧兽医站无公务用车。

2.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.07万元，较上年决算数减少0.11万元,下降63.64%,其他国内公务接待支出0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无公务用车；国内公务接待2批次8人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费财政拨款支出决算数4.04万元，主要为乡镇兽医站办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金2264.72万元,占一般公共预算项目支出总额的94.39%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

1.“第三轮草原生态保护补助奖励”资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2103.48万元,执行数为2095.46万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加快草原畜牧业生产方式转变和高质量发展，促进草原生态环境持续改善；二是进一步拓宽农牧民增收渠道，稳步提升农牧民收入水平。三是持续改善农牧民生产、生活条件，加快推进实施乡村振兴战略。第三轮草原生态保护补助奖励项目绩效自评情况：优。

2.“动物疫病防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为161.24万元，执行数为161.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展全县春秋两季集中免疫2次，群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率常年保持在70%以上；二口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制；三是保障强制扑杀、无害化处理和疫情应急处置措施，有效控制和净化传染病。

三、部门绩效评价结果

根据项目设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县畜牧兽医站决算报表.xlsx

畜牧兽医站项目自评报告及自评表.pdf

畜牧兽医站整体支出绩效评价报告及评价表.pdf