庆城县人民政府

庆城县农业农村局2023年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县政府规章草案，指导农业综合执法。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革，监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责中药材种植和渔政监督管理工作。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（7）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织疫情扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（10）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导全县农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职责。

（14）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

 1.1统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

 1.2加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

1.3加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实支农政策效果和资金使用效益。

（16）有关职责分工。

1.1与市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责植物疫病防控监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1.2与市生态环境局庆城分局有关职责分工。市生态环境局庆城县分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门相互衔接、密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

1.独立编制机构。2023年，独立编制机构共2个，较上年持平。

2.独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。2023年年末实有人数42人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，减少8人，主要原因是在职人员退休。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12737.36万元。与上年度相比，减少3687.06万元，下降22.45%。主要原因是根据农业产业发展需要和实际适当调整项目投入资金和人员退休其工资福利和社会保险缴纳费用减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余)。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12737.36万元，其中：财政拨款收入10524.66万元，占82.63%；其他收入2182.70万元，占17.14%；政府性基金预算财政拨款收入为30.00万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12737.36万元，其中：基本支出736.33万元，占5.79%；项目支出12001.03万元，占94.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2023年度财政拨款收、支总计均为10524.66万元。与上年相比，收入、支出减少3894.76万元，下降27.01%,主要原因是根据农业产业发展需要和实际适当调整项目投入资金和人员退休其工资福利和社会保险缴纳费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10524.66万元，较上年决算数减少3894.76万元，下降27.01%。主要原因是主要原因根据农业产业发展需要和实际适当调整项目投入资金和人员退休其工资福利和社会保险缴纳费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10524.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.92万元，占1.46%; 卫生健康支出31.35万元，占0.3%;农林水支出10339.39万元，占98.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1516.64万元，支出决算为10524.66万元，完成年初预算的693.95%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为64.65万元，支出决算为153.92万元，完成年初预算的238.08%。决算数大于预算数的主要原因是新调入人员社会保险增加。

2.卫生健康支出年初预算数为34.69万元，支出决算为 31.35万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

3.农林水支出年初预算数为1417.31万元，支出决算为10339.39万元，完成年初预算的729.51%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目和行业专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.33万元。其中：

人员经费688.4万元，较上年决算数增加18.65万元，增长2.78%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费47.93万元，较上年决算数减少54.36万元，下降53.14%,主要原因是在职人员退休、落实过紧日子要求压减经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、公务交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元，用于桐川旺辉和硕旺2个肉羊育肥场建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.61万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出47.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、职工福利费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少54.36万元，下降53.14%,主要原因是在职人员退休、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无变化。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2420.58万元，其中：政府采购货物支出641.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1778.74万元。授予中小企业合同金额1016.79万元，占政府采购支出总额的42.01%,其中：授予小微企业合同金额641.84万元，占政府采购支出总额的26.52%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，共涉及资金12001.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度桐川旺辉和硕旺2个肉羊育肥场建设1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有资金均按照相关资金使用管理办法，严格执行项目资金管理制度，确保了项目资金高效安全使用。  

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映庆城县第三次全国土壤普查项目、2023年粮改饲项目和2023年高标准农田建设项目等19个项目绩效自评结果。

1.“庆城县第三次全国土壤普查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成表层样外业调查采样1851个；二是样品加工制备流转2314个；三是化验耕地园地表层土壤样1803个、化验林地草地表层土壤样90个。

2.“2023年粮改饲项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为488万元，执行数为350万元，完成预算的71.72%。项目绩效目标完成情况：完成粮改饲收贮7.31万亩、16.8万吨。发现的主要问题及原因：因资金调度困难，导致资金拨付率低。下一步改进措施：积极汇报衔接，尽快拨付资金。

3.“2023年高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5547万元，执行数为1350万元，完成预算的24.34%。项目绩效目标完成情况：完成建设高标准农田3.5万亩，发现的主要问题及原因：一是项目跨年度实施，2023年10月初开工，2024年10月底前全面竣工交付使用；二是因资金调度困难，导致资金拨付率低。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，按期完工并申请市级验收；二是积极汇报衔接，尽快拨付项目资金。

4.“脱贫户及三类户产业奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170.92元，执行数为170.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县范围内，对有意愿发展到户产业的脱贫户、监测户、边缘户、脱贫不稳定户、突发严重困难户按照产业奖补实施方案进行资金扶持，鼓励其扩种扩养扩规模，持续巩固提升脱贫地区产业发展成果。受益农户482户，验收合格后，将产业奖补资金兑付至农户。对种养殖户补助率达到98%以上。

5.“庆城县问题厕所整改与管护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2019年以来扶持改造的户厕进行问题摸排整改，同时建设村级后续管护服务站153个，进一步建立健全管护机制。

6.“肉羊育繁推一体化产业园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进天津奥群牧业创建现代化肉羊“育繁推”一体化产业园，建成羊舍3.4万平方米，将通过奥群牧业育种优势，在县内肉羊合作社和养羊大户开展杂交改良，培育奥白肉羊新品种，进一步推动我县肉羊产业提质增效，群众增收。

7.“农业专业技术人才培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.7万元，剩余资金已重新安排，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：选派2名农业系统农业类专业技术人才赴天津南开区跟岗学习培训，重点学习肉羊繁育、育肥等先进饲喂技术。

8.“东西部协作产业合作专项奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对结对地区重点产业发展导向、促进当地经济发展、带动已脱贫人口增收效果明显的庆城县奥群牧业有限公司、庆城县家胜塑料制品有限公司和庆城县家荣果蔬冷藏有限公司进行奖补。

9.“产业发展贷款贴息项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，于8月11日申请收回该项目资金700万元，执行数为164.29万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：大力扶持各类农业产业经营主体（农业产业化龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户）产业发展，对2023年1月1日以来取得银行贷款资金从事农业产业发展的新型农业经营主体进行贷款贴息进行贷款贴息。

10.“特色优势产业肉羊龙头企业建设奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于中盛产业园综合场站楼沥青砼院坪路面工程、维修羊舍、水管、漏缝地板等基础设施和人员工资、水电费等方面进行奖补，通过特色优势产业肉羊龙头企业建设，充分发挥龙头企业引领示范带动作用，壮大产业基础，优化产业结构和布局，提高市场竞争能力，增加农民收入，促进全县肉羊产业高质量发展。

11.“肉羊杂交改良托管养殖项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2438万元，执行数为2438万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对有意愿而无能力养殖澳湖、杜湖杂交一代肉羊的农户，每只杂交羊补贴1000元，不足部分由农户自筹，每户按照10只羊的标准托管于县内带动能力强的合作社代养托管，合作社与农户按盈余协商分红。

12.“2023年农业保险保费补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为775万元，执行数为507.1万元，完成预算的65.43%。项目绩效目标完成情况：全年完成种植业保险41.32万亩，养殖保险5.8万头只。完成了绝对免赔额0%，风险保障水平明显提高。

13.“庆城县农业废弃物综合利用项目建设补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成庆城县惠强废旧农膜回收农民专业合作社改扩建，新购粉碎清洗机、二次洗料机、塑料造粒机、全自动磨刀机、安装变压器各一台，在全县范围内回收加工废旧农膜约2000吨，提高废旧农膜回收利用率。

14.“庆城县2023高素质农民培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共培训高素质农民520人，其中县经管局经营管理型110人，县动物疫控中心专业生产型260人、县农业机械化服务中心技能服务型50人、县瓜菜站专业生产型100人，通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员比例为100% 。农民学员对培育内容的认可度高于95%。

15.“养牛合作社排水设施及沼气设备采购安装项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成养牛合作社修建沼气池，沼气塘，配套安装集气罐、流量仪表、离心式泵、轴流通风机、低压碳钢管等环保设施及沼气池建设。

16.“规模牛场环保设施沼气设备采购与安装项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.336241万元，执行数为50.336241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成配套规模养牛合作社环保设施及沼气池建设。

17.“2023年动物疫病防控项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为354.495万元，执行数为354.495万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县“331+”湖羊养殖合作社的羊只免疫技术服务，因病设防疫苗、防疫物资采购、布病采血、过敏死亡补助等。使口蹄疫、布病、小反刍、羊痘、羊传胸、羊梭菌性疫病应免疫密度达100%，免疫抗体监测合格率达到了上级规定的70%以上，确保我县年度内无重大动物疫情发生，促进养殖业健康稳定高质量发展和人民群众身体健康。

 18.“金诚果蔬奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：庆城县金诚果蔬有限公司新建钢结构加工车间1处，带动周边农户发展苹果产业，同时创造更多就业机会，带动农户增收。

 19.“农业产业化龙头企业分级达标专项奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为270万元，执行数为160万元，完成预算的59.26%。项目绩效目标完成情况：一是庆城县醋头醋味业食品有限公司新增建筑面积11000平方米，新增主要工艺设备，收藏传统醋加工设备及文化宣传、展示资料，购置醋头醋现场操作实践设备、综合楼化验室新增检测设备31台，新增清洁废水收集及公用工程设备等。二是庆城县普润果业有限责任公司新建果品恒温库3130平方米，焊接热镀锌存储铁框50000套，热镀锌铁质货物托盘8000套，塑料周转筐20万个，技术改造原有冷库2400平方米，新建苹果品质检 测中心1座，建成果品存储实验室1座。三是庆城县中盛华美羊业发展有限公司通过示范带动作用，帮扶全县规范建设养羊专业合作社18个，通过利益联结的方式带动脱贫户3420户脱贫，已分红1142.8万元。四是庆城县嘉辉食品有限公司按照“公司+合作社+农户”产业化经营模式，带动庆城县各乡镇规模化种植白瓜子，实现龙头企业带动、订单生产，保护价格收购，形成了收购、加工、销售的有机衔接，建成了上接市场，下联农户，中间建基地的产业链，进一步延长了企业产业链条、扩大了经营规模、增强了带动能力。

三 、部门绩效评价结果

我单位全年基本支出736.33万元，有效保障单位正常运转和人员工资福利发放及社会保险费的缴纳。项目支出12001.03万元，有效实施高标准农田建设、畜牧产业、粮改饲、粮食单产提升、苹果省级产业园、产业集群等重点项目19个，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持以市场为导向，“三元双向”循环现代农业为重点，以一、二、三产业融合发展为路径，延长产业链，提升价值链，培育发展新动能，丰富农村经济业态，加快实现产业扶贫向产业振兴转变，切实提升农业整体效益。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，项目资金使用成效明显，服务对象满意度高。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业农村局2023年度部门决算公开表.xlsx

庆城县农业农村局2023年项目绩效评价.pdf

庆城县农业农村局2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf