庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要贯彻执行党和国家有关发展种子管理工作的方针、政策及法律法规；负责全县种子管理工作及种子经营门店相关的技能培训；负责全县种子市场管理、种子市场检查工作及玉米、高粱等的登记备案工作；负责全县小麦马铃薯等试验新技术的引进、试验、示范及科普宣传工作；负责全县种子管理信息网络建设和运行及上级安排的其他工作。

二、机构设置

庆城县种子管理站隶属于县农业农村局，全额事业单位建制，现有职工13人,事业编制6人，工勤编制1人，其中正式在职职工12人（副科2人，科员及其他人员10人），退休5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件）

二、收入决算表（附件）

三、支出决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3282.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少1325.72万元,下降28.77%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3282.44万元,其中：财政拨款收入2814.44万元,占85.74%；其他收入468.00万元,占14.26%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3279.51万元,其中：基本支出149.43万元,占4.56%；项目支出3130.08万元,占95.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2814.44万元。与上年相比,各增加2668.27万元,增长1825.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2811.51万元,较上年决算数增加2665.34万元,增长1823.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2811.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.21万元,占0.47%；卫生健康支出8.18万元,占0.29%；农林水支出2790.13万元,占99.24%；万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.97万元,支出决算为2811.51万元,完成年初预算的1115.8%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为15.72万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的84.03%,决算数小于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

3．农林水支出年初预算数为228.08万元,支出决算为2790.13万元,完成年初预算的1223.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.43万元。其中：

人员经费141.09万元,较上年决算数增加10.06万元,增长7.68%，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.35万元,较上年决算数减少3.46万元,下降29.34%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是待支付，较上年决算数减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是带下年支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因待下年支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是待下年支付。

3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的待下年支付。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况及评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金3180万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度耕地地力保护补贴等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3180万元。从评价情况来看,资金到位率100%，执行率98.02%，绩效目标基本完成。（详见附件—部门整体绩效报告及评价表、项目绩效及评价表）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县种子管理站.xlsx

庆城县种子管理站部门整体支出.pdf

庆城县种子管理站项目绩效报告及评价表.pdf