庆城县人民政府

庆城县动物卫生监督所2023年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

原工作职能已于2022年4月划转至县农业农村局农业综合行政执法队由原工作人员继续承担。

二、机构设置

1.独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

2.独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3.人员情况。2023年，年末实有人数3人，较上年持平。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为43.45万元。与上年度相比，收入总计减少1.47万元，下降3.27%,支出总计减少1.52万元，下降3.38%，主要原因是严格控制相关费用，压减相应支出。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计43.45万元，其中：财政拨款收入43.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计43.45万元，其中：基本支出43.45万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2023年度财政拨款收、支总计均为43.45万元。与上年相比，收入总计减少1.47万元，下降3.27%,支出总计减少 1.52万元，下降3.38%，主要原因机构改革单位职能和部分人员划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43.45万元，较上年决算数减少1.52万元，下降3.38%。主要原因机构改革单位职能和部分人员划转。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出43.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.93万元，占11.35%; 卫生健康支出2.27万元，占5.22%;农林水支出36.25 万元，占83.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.76万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的94.95%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为4.63万元，支出决 算为4.93万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金增加。

2.卫生健康支出年初预算数为2.36万元，支出决算为 2.27万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

3.农林水支出年初预算数为38.78万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.45万元。其中：

人员经费41.65万元，较上年决算数增加2.4万元，增长6.12%,主要原因是人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1.8万元，较上年决算数减少3.92万元，下降68.53%,主要原因是机构改革单位职能和部分人员划转。公用经费用途主要包括公务交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化,主要原因是机构改革单位职能和部分人员划转没有预算“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0 万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

因本单位职能划转，未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际 情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细 化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以 及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县动物卫生监督所2023年度部门决算公开表.xlsx