庆城县人民政府

庆城县乡村振兴局2023年度部门决算公开说明

目    录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释 

一、单位情况

   （一）基本情况

1、部门职责

乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。统筹加强扶贫项目资产管理。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整洁、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导，检查具体工作。

2、机构设置

（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况。

2023年年末实有人数24人，与2022年度相比，减少5人（调出4人，在职转退休1人）。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是聚焦责任落实，充分发挥职能作用。认真履行参谋助手、统筹协调、督促检查等工作职责，协调整合各类资源，凝聚各方力量，突出责任落实，层层传导压力，全力推动各项工作任务落实落地。二是紧盯重点群体，织密兜牢返贫底线。紧盯“三类户”等重点群体，建立健全工作机制，全面落实监测措施和帮扶任务，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。建立了县级干部联乡镇、县直部门联村、乡镇科级干部包组、联户干部包户、村组干部盯人的“五级网格化监测机制”，坚持“六必访”、“六必查”，全方位、无死角的排查发现返贫致贫风险点、风险因素和风险群体，发现一户、纳入一户。根据监测对象类别、返贫致贫原因和发展需求，研究制定了《庆城县易致贫返贫户“一户一策”扶持项目菜单》，由乡镇和驻村工作队确定帮扶责任人（监测员）对“三类户”开展“双帮扶”，量身制定“一户一策”帮扶计划，及时落实产业、就业、公益性岗位、兜底保障等帮扶措施。三是凝聚攻坚合力，不断提升工作成效。坚持把东西部协作、驻村帮扶、小额信贷等作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力举措，不断提升工作水平。

二、2023年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1409.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少35.07万元,下降2.43%,主要原因是当年财政安排单位项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计1399.12万元,其中：财政拨款收入1196.85万元,占85.54%；其他收入202.27万元,占14.46%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计1392.66万元,其中：基本支出397.18万元,占28.52%；项目支出995.49万元,占71.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1196.85万元。与上年相比,各减少109.98万元,下降8.42%。主要原因是当年财政安排单位项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1196.85万元,较上年决算数减少109.98万元,下降8.42%。主要原因是当年财政安排单位项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1196.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.18万元,占1.69%；卫生健康支出14.38万元,占1.2%；农林水支出1162.29万元,占97.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1744.28万元,支出决算为1196.85万元,完成年初预算的68.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为30.74万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算的65.63%,决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为16.56万元,支出决算为14.38万元,完成年初预算的86.88%,决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

3．农林水支出年初预算数为1696.98万元,支出决算为1162.29万元,完成年初预算的68.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度收入支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.31万元。其中：

人员经费276.89万元,较上年决算数减少4.55万元,下降1.62%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费69.42万元,较上年决算数减少29.6万元,下降29.89%,主要原因是人员数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、邮电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无安排

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.37万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（3）公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

（十）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少29.6万元,下降29.89%,主要原因是人员数量减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出0.74万元,较上年决算数增加0.74万元,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数减少0.38万元,下降59.38%,主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出等。

（十一）政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（十三）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金850.54万元。从评价情况来看,所有资金均按照相关资金使用管理办法，严格执行项目资金管理制度，确保了项目资金高效安全使用。  

（二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年“心系八方、情牵千里”庆城县东西部协作招商推介项目、农村创业致富带头人培训项目等8个项目绩效自评结果。

1.2023年“心系八方、情牵千里”庆城县东西部协作招商推介项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年庆城县安排东西部协作资金共计5万元，用于实施“心系八方、情牵千里”庆城县东西部协作招商推介项目。完成宣传片制作并在天津电视台播放，全面有效宣传了东西协作天津帮扶成效，进一步提高群众政策知晓率、满意度。

2.农村创业致富带头人培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。培训资金14.4万元已通过国库集中支付方式全部完成支付，资金拨付率100％。培训的既定目标已达成，效果明显。

3.“防返贫保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。2023年财政拨付“防返贫保险”项目资金80万元，均通过国库集中支付方式全部完成支付。根据《庆城县项目支出绩效评价指标体系》的评价标准，预防致贫返贫作用明显、成效良好。

3．基层干部培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.5406万元,执行数为45.5406万元,完成预算的100%。全年完成全县驻村帮扶干部素质能力提升培训2期和业务专干素质能力提升培训1期。

4．庆城县高楼镇丁堡子村月长湾漫水桥续建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目质量和效益作用明显、成效良好。

5．脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.653133万元,执行数为90.653133万元,完成预算的100%。按季度完成庆城县脱贫人口的小额信贷贴息项目。资金按季度全部支付承贷银行，切实满足脱贫人口小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。

6．项目管理费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数260.52万元,执行数为260.52万元,完成预算的100%。项目管理费主要用于工程项目前期规划、后期验收检测、监理服务和资金中期绩效评价等，具体为：示范村多规合一项目规划费173.5万元，赤城白窑水泥路、高楼月长湾漫水桥项目监理服务费4.68万元，2023年乡村建设示范村创建项目监理服务费总价49.15万元，中期绩效评价费8.19万元，水文影响评价25万元，均已全部支付。

7．项目管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数366万元,执行数为366万元,完成预算的100%。2023年“雨露计划”补助按1500元/生的标准，分春秋两季兑付，共补助2331人366万元，其中中央衔接资金5.85万元、省级衔接资金150万元、县级衔接资金210.15万元。资金均通过惠民资金管理系统发放。

8.项目管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数366万元,执行数为366万元,完成预算的100%。2023年“雨露计划”补助按1500元/生的标准，分春秋两季兑付，共补助2331人366万元，其中中央衔接资金5.85万元、省级衔接资金150万元、县级衔接资金210.15万元。资金均通过惠民资金管理系统发放。

（三）部门绩效评价结果

通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，项目资金使用成效明显，服务对象满意度高。

五、 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳。

庆城县乡村振兴局2023年度部门决算公开表.xlsx

庆城县乡村振兴局2023年部门整体绩效评价.pdf

庆城县乡村振兴局2023年项目绩效评价.pdf