庆城县人民政府

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2023年度

部门决算公开说明

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部门  部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻执行国家的有关农业法规和政策，完成省、市、县各级部门下达的各项工作任务。

（2）制定全县瓜菜产业开发的长、中、短期规划。

（3）引进蔬菜、瓜类等经济作物新品种、新技术，进行试验、示范、推广。

（4）指导全县蔬菜、瓜类等经济作物生产工作，搞好生产技术指导和病虫害防治等工作，做好蔬菜、瓜类等经济作物生产的产前、产中、产后服务。

（5）承担由国家、省、市和县上下达的农业科技项目的组织实施工作。

二．机构设置

2023年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，2023年年末实有人数13人。

第二部门  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算决算表

三、支出决算表

四财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部门  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体决算说明

 2023年，下达年初预算176.62万元，其中财政拨款收入176.62万元，事业收入0.00万元，其他收入0.001142万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

2023年我单位收入预算204.52万元，实际收204.52万元，比预算减少0万元，收入预算完成率100.00%。其中：社会保障和就业支出19.92万元，卫生健康支出8.95万元，农林水支出175.65万元。

本年支出增加40.16元，增加29.43%，其中：基本支出增加25.16元，增加18.44%，项目支出增加15万元，增加10.99%。

二、收入决算决算说明

2023年我单位收入204.52万元，财政拨款收入204.52万元，其中社会保障和就业支出19.92万元，卫生健康支出8.95万元，农林水支出175.65万元。

与上年相比，本年收入增加10.95万元，增加5.66%。

三、支出决算决算说明

2023年我单位支出预算204.52万元，实际支出204.52万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。比上年增加10.75万元，提高5.55%，主要原因是单位业务量增加。

四、财政拨款收入支出决算总体决算说明

2023年度财政拨款收、支总计均为204.52万元。与上年相比,各增加40.16万元,增长29.43%。主要原因是支付上年专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.52万元,较上年决算数增加4.16万元,增长29.43%。主要原因是支付上年专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.92万元,占9.74%；卫生健康支出8.95万元,占4.38%；农林水支出175.65万元,占85.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.52万元,支出决算为204.52万元,完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.84万元,支出决算为19.92万元,完成年初预算的118.29%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险等增加。

2．卫生健康支出年初预算数为8.96万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为132.66万元,支出决算为175.65万元,完成年初预算的132.41%,决算数大于预算数的主要原因是支付上年专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.52万元。其中：

人员经费163.17万元,较上年决算数减少5.12万元,下降3.04%,主要原因是人员变动。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.79万元,较上年决算数增加1.49万元,增长11.2%,主要原因是支付上年经费，业务量增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,基本持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,公车维护成本基本持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,公车维护基本持平。

3. 公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是节省开支，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

 “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.79万元,机关运行经费主要用于开支单位水、电、网络、维修等。机关运行经费较上年决算数增加1.49万元,增长11.2%,主要原因是支付以前年度欠费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元,增长0%,基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于其他用车，主要是用于工作业务用车。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

“2021年农业科技示范点建设项目”资金项目绩效自评情况：根据项目设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成了1个市级科技示范点（庆城县赤城镇瓜菜生产示范基地）、二是完成2个县级科技示范点（庆城县玄马育苗基地、庆城县西川瓜菜生产基地）。三是引进了瓜菜新品种4类8个、新技术推广4项，培养优质瓜菜种苗456万株。2021年农业科技示范点建设项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据项目设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站部门决算公开表.xlsx

2021年科技示范点项目绩效资料.pdf

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2023年部门整体绩效自评报告.pdf