庆城县人民政府

庆城县农村能源建设办公室2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章。

2、编制农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责全县农村能源试验、示范和技术改造项目的实施，组织承担国家、省、市下达的农村能源建设项目。

4、负责全县农村能源（节煤改灶、沼气应用、太阳能利用、生物质能开发、秸秆气化）技术推广管理以及沼气新产品、新技术、新工艺、新材料的研发和应用推广。

5、会同有关部门进行农村能源行业管理。

6、负责对全县农村能源管理人员及沼气技术人员的培训、咨询服务以及国内外技术合作与交流。

7、负责全县农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

8、依法查处违犯能源法行政案件。

9、法律法规规定的其他职责和县委、县政府以及农业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县能源办有1个独立编制机构，1个独立核算单位。2023年末实有财政供养人数9人，其中：在职职工9人，与上年相比减少2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为328.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加138.2万元,增长72.44%,主要原因是增加了项目资金投入和支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计328.99万元,其中：财政拨款收入328.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计328.99万元,其中：基本支出135.56万元,占41.21%；项目支出193.43万元,占58.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为328.99万元。与上年相比,各增加138.21万元,增长72.44%。主要原因是增加了项目资金投入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.99万元,较上年决算数增加138.21万元,增长72.44%。主要原因是增加了项目资金投入和支出。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出328.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.08万元,占3.37%；卫生健康支出5.88万元,占1.79%；农林水支出312.03万元,占94.84%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.24万元,支出决算为328.99万元,完成年初预算的162.67%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.13万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的91.35%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

2．卫生健康支出年初预算数为6.37万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的92.22%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

3．农林水支出年初预算数为183.75万元,支出决算为312.03万元,完成年初预算的169.82%,决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金投入和支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.56万元。其中：

人员经费121.85万元,较上年决算数减少0.06万元,下降0.05%,主要原因是有人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费13.71万元,较上年决算数增加3.89万元,增长39.58%,主要原因是购置了办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数增加0.06万元, 主要原因是增加了一次公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,主要原因是增加了一次公务接待。

其他国内公务接待支出0.06万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次6人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出13.71万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加3.89万元,增长39.61%,主要原因是购置了办公设备。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.21万元,较上年决算数增加1.14万元,增长1628.57%,主要原因是增加了项目培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个，共涉及资金601万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金支付率较低，预算执行率较低。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农村绿色低碳村庄示范项目、农业生态环境保护项目、农作物秸秆综合利用试点项目3个项目绩效自评结果。

1.“农村绿色低碳村庄示范项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为10.3万元,完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况：完成建设农村绿色低碳示范村庄1个，培训人数100人次。完成推广安装太阳能光热+生物质”清洁取暖系统20户。发现的主要问题及原因：资金保障不足。由于我县财力困难，没有配套资金支持，仅靠农户自筹资金取暖改造，推进工作有一定的困难。下一步改进措施：我县将继续加大推广农村绿色低碳村庄示范项目工作力度，一是积极争取省、市农村清洁能源综合利用项目资金，扶持农户清洁取暖改造，提高清洁能源利用率；二是充分利用广播、电视、网络等平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会等方式，多渠道、深层次、全方位宣传清洁能源综合利用的重大意义，教育、引导、鼓励群众积极投身到农业环保工作中来。自评情况为优。

2.“农业生态环境保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为44万元,执行数为15.4101万元,完成预算的35.02%。项目绩效目标完成情况：1、废旧农膜回收情况分析。今年新增废旧农膜回收网点10个，形成“覆盖全县、运行有序、乡村监管、市场化运作”的废旧农膜回收体系，回收废旧农膜1752吨，废旧农膜回收率为86.84%。2、农田残留地膜监测工作分析。完成了10个地膜残留监测点、50个样方的调查、取样、标记、记录等工作，测算出我县2023年农田地膜残留量为0.944g/㎡。3、尾菜处理利用情况分析。目前，全县蔬菜产量13.75万吨，产生尾菜6.875万吨，尾菜处理利用量3.685万吨，处理利用率为53.6%。发现的主要问题及原因：1、组织机构不健全，长效管理机制未形成。由于县级农业生态环境保护管理机构没有成立，由县能源办办理相关业务，机构不健全，工作人员缺乏，导致长效管理机制未能形成。2、加工企业规模小、层次低，带动能力不强。目前我县虽有1家废旧农膜回收加工企业，但由于规模小，其设备和生产工艺都比较落后，只满足于颗粒和碎片的初级加工，带动力不强。在很大程度上制约了废旧农膜的回收利用。下一步改进措施：今后，我县将继续加大农业环保工作力度，一是建议上级部门尽快成立机构，完善工作机制；二是建立健全废旧农膜回收网点，形成“覆盖全县、运行有序、乡村监管、市场化运作”的废旧农膜回收体系，村村建起“有专人、有场地、有机具”的“三有”收购网点，延伸回收服务触角，消灭收购盲区，做到应收尽收，在项目完成后及时兑付补助资金；三是积极争取省、市农业生态环保项目资金，扶持废旧农膜加工企业完成加工生产线改扩建，提高加工生产能力；四是充分利用广播、电视、网络等平台，采取印发宣传资料、悬挂横幅、召开培训会等方式，多渠道、深层次、全方位宣传废旧农膜对环境、耕地污染的危害性及回收、处理利用的重大意义，教育、引导、鼓励群众积极投身到农业环保工作中来。自评情况为优。

3.“农作物秸秆综合利用试点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为537万元,执行数为156万元,完成预算的29.05%。项目绩效目标完成情况：完成了我县小麦、玉米草谷比测算。企业完成了相关附属设施建设，采购了机械设备，共收储秸秆5.85万吨，通过秸秆综合利用项目的实施，建立了秸秆综合利用长效推进机制和技术服务体系，年度秸秆综合利用率比上年提高5个百分点。发现的主要问题及原因：由于秸秆综合利用试点项目在我县首次实施，处于起步阶段，受多方面因素影响，在实施过程中也遇到了一些问题。一是受传统的种植模式制约，分散经营，秸秆收集和运输成本较高，二是部分农民对秸秆综合利用的认识不足等，不利于秸秆大面积推广应用。下一步改进措施：下一步，我县将继续加大秸秆综合利用试点项目工作推进力度，一是加大对秸秆综合利用的宣传力度，提高农民的认识和参与度；二是通过提供财政补贴、税收优惠等政策支持，降低秸秆综合利用成本；三是进一步引进成本低、效率高的秸秆综合利用技术，提高项目的经济效益和环境效益。自评情况为良。

三、部门绩效评价结果

根据项目设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农村能源建设办公室2023年度部门决算公开.xlsx

农村绿色低碳村庄示范项目.pdf

农业生态环境保护项目.pdf

农作物秸秆综合利用项目.pdf

部门整体自评报告及自评表.pdf