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庆城县人民政府

农业农村局政府信息公开

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索引号: 621021/2024-00143 发布机构:
生效日期: 2024-08-28 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

庆城县农村合作经济经营管理局2023年度部门决算

来源: 发布时间:2024-08-28 浏览次数: 【字体:


 

2023年度

庆城县农村合作经济经营管理局部门决算

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分   部门概况

一、部门职责

一是负责全县农民负担监督管理,执行“四项”制度,抓好专项治理。

二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。

三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

四是村级财务监督管理,开展村级财务审计,做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。

五是负责农民收入与农民负担监测,农经数据统计分析及信息管理工作。

六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。

七是引导和发展农民专业合作经济组织,发展农业规模经营,促进农民增收。

八是承担上级业务部门交办的其它工作

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个,其中,行政单位0个,事业单位1个。事业编制14人,实有15人;离退休8人;遗属供养1人。

第二部分   2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(附件)

二、收入决算表(附件

三、支出决算表(附件

四、财政拨款收入支出决算总表(附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款三公经费支出决算表(附件

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为432.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加166.27万元,增长62.35%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计431.27万元,其中:财政拨款收入423.27万元,占98.14%;其他收入8.00万元,占1.86%;

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计425.91万元,其中:基本支出208.81万元,占49.03%;项目支出217.10万元,占50.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为424.55万元。与年相比,各增加163.24万元,增长62.47%。主要原因是项目资金增加和项目资金兑付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.55万元,较上年决算数增加164.52万元,增长63.27%。主要原因是项目资金兑付和人员增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出424.55万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.46万元,占5.52%;卫生健康支出10.38万元,占2.44%;农林水支出390.72万元,占92.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.47万元,支出决算为424.55万元,完成年初预算的227.68%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为19.46万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的120.56%。

2.卫生健康支出年初预算数为9.15万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的113.37%。

3.农林水支出年初预算数为157.86万元,支出决算为390.72万元,完成年初预算的247.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.45万元。其中:

人员经费195.71万元,较上年决算数增加33.01万元,增长20.29%,主要原因是本年有人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费11.75万元,较上年决算数增加2.13万元,增长22.05%,主要原因是人员增加,办公、差旅等费用增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度三公经费支出全年预算数为3.47万元,支出决算为3.47万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未支付,较上年决算数增加2.42万元,增长231.12%,主要原因是支付以前年度公务用车运行费及本年度维修费、燃油费等

(二) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为3.47万元,较上年决算数增加2.42万元,增长231.12%,主要原因是支付以前年度公务用车运行费及本年度车辆维修费、燃油费等

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

公务用车运行维护费全年预算数为3.47万元,支出决算为3.47万元,较上年决算数增加2.42万元,增长231.12%,主要原因是支付以前年度公务用车运行费及本年度车辆维修费、燃油费等

3. 公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) 三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0,公务用车保有量1辆;国内公务接待0批次0,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次0,人。

、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出7.33万元,较上年决算数增加2.56万元,增长53.67%,支付以前年度培训费及本年度培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作及下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4,共涉及资金325万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度农业生产托管、合作社、家庭农场4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出325万元,绩效从评价情况来看,资金支付率低,预算执行率低。

二、部门自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农业生产托管项目、中央扶持农民专业合作社项目、中央扶持家庭农场项目、农村集体产权制度改革试点项目4个项目绩效自评结果。

1.“农业生产托管项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为240万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:全年完成粮食耕、种、防、收全环节生产托管服务面积3万亩,其中小麦2万亩、玉米1万亩。发现的主要问题及原因:资金保障不足由于我县财力困难,资金支出进度比较慢。下一步改进措施:积极协调财政,加快资金支出进度。自评情况为

2.“中央扶持农民专业合作社项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元,执行数为40万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:庆城县丰泰果业专业合作社购买贮存铁框600套,项目补助10万元,合作社自筹1.14万元;庆城县欣民养殖农民专业合作社改扩建草料库房360平方米,项目补助10万元,合作社自筹4.4万元;庆城县犇腾养殖农民专业合作社改建圈舍2栋1248平方米,项目补助10万元,合作社自筹1.26万元;庆城县鸿富种养殖农民专业合作社改扩建草料库房320平方米,项目补助10万元,合作社自筹2.8万元;庆城县绿凤瓜菜种植农民专业合作社项目经变更,完成加固10个温室棚墙体,加固菜棚钢梁75付,更换温室棚膜24500平方米。项目补助10万元,合作社自筹1.26万元。发现的主要问题及原因:1、农民专业合作社的合作意识、管理水平和规范程度有待进一步提高。2、合作社示范带动效果有待提高。下一步改进措施:一是不断提高农民专业合作社的合作意识、管理水平和规范程度,促进农民专业合作社的健康持续发展,充分发挥农民专业合作社在产业发展及带动贫困户脱贫致富的带头示范作用。二是通过项目的实施进一步促进合作社的种养殖现代化,提高工作效率,达到省时、省力、节约成本的效果,合作社能更进一步吸收吸引更多农户参与,增加农民收入、推进农村经济现代发展通过项目的实施提高农民专业合作社生产规模和产品质量,增加经济效益,带动参与农户致富,保证农民增收,促进农业农村经济发展。自评情况为优。

3.“中央扶持家庭农场项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元,执行数为10万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:庆城县鑫连鑫家庭养殖农场购置二手柳工(ZL50C型)装载机1台,项目补助5万元,农场自筹3.26万元;庆城县永章家庭农场购置(TMRW-4型)全日制饲料制备机1台、新建长18米×宽11米×高5米草料棚1座,项目补助5万元,农场自筹1.1万元;庆城县赵小义养殖家庭农场购置东方红牌(1004型)耕地机械1台,项目补助5万元,农场自筹7.3万元;庆城县民睿种植家庭农场新建长18米×宽11米×高5.5米草料棚1座、新建60立方蓄水池1座、新建长6米×宽1.5米×高4.5米玉米笼4个,项目补助5万元,农场自筹1.5万元;庆城县志忠养殖家庭农场新建60立方铁皮水罐1个项目补助5万元,农场自筹0.2万元发现的主要问题及原因:一是规模小基础条件差。全县家庭农场大部分经营规模小,基础设施设备差,很难形成产业规模,产品竞争力弱,在市场发展中处于弱势地位。二是缺乏经营和管理人才。大部分家庭农场缺乏能人和技术力量,使家庭农场长期处于低水平发展,制约了家庭农场的发展和带动作用的发挥。三是运行管理还不规范。家庭农场的管理还处于摸索阶段,没有形成完整的管理机制,人才短缺和管理措施不足也影响着家庭农场的健康发展。 下一步改进措施:一是持续培养家庭农场经营主体。加强大学生村官、返乡农民工创业、退伍军人、村社干部等人员的培训,为家庭农场创办和经营培养一批高素质人才,引导他们规范化、标准化创办家庭农场。二是持续加强涉农项目资金整合。加大对家庭农场给予政策扶持、财政支持、税费减免、提供用地保障和金融支持,有力改善家庭农场道路、水电等基础设施建设。三是持续引导家庭农场规范化发展。按照“在种养殖大户中发展一批、在登记认定中规范一批、在示范带动中提升一批、在标准升级中扶持一批”的思路,加快培育出一大批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的示范性家庭农场,充分发挥其典型带动示范引领的作用,促进全县家庭农场高质量发展,为促进乡村全面振兴、实现农业农村现代化夯实基础。自评结果为优。

4.“农村集体产权制度改革试点项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.16万元,完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况:开展成员身份“重复界定”纠错工作,产改工作“回头看”、大数据系统录入完成率等指标均已达到100%;全县15个乡镇153个行政村全面完成各项工作,并统一装订了产改档案。发现的主要问题及原因:资金保障不足由于我县财力困难,资金支出进度比较慢。下一步改进措施:积极协调财政,加快资金支出进度。自评情况为

三、部门绩效评价结果

根据项目设定的绩效指标及自评表,通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后,部门绩效管理较完善。希望在今后工作中,进一步提高思想认识,细化工作措施,加大部门绩效评价管理工作力度,不断强化业务人员培训学习,有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县农村合作经济经营管理局2023年决算公开表.xlsx

农村集体产权制度改革项目.pdf

农民专业合作社项目.pdf

家庭农场项目.pdf

农业生产托管项目.pdf

整体绩效.pdf


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