庆城县人民政府

第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

1、承担农民科技教育培训工作，推广农村实用技术。

2、承担培育新型职业农民与高素质农民工作。

3、承担农村实用人才职称评审认定工作。

4、承担中职学历教育培训工作。

5、开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术推广工作。

    二、机构设置

中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂庆城县农民科技培训中心牌子），简称农广校，于1984年建制，为正科级事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理。农广校核定编制13名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现有在职职工17人,其中管理干部5人，专业技术人员9人，工勤人员3人；退休职工7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见Z01 收入支出决算总表）

二、收入决算表（见Z03 收入决算表）

三、支出决算表（见Z04 支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见Z01_1 财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见Z09本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见Z11本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见F03 财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为383.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加21.34万元,增长5.89%,主要原因是人员工资调整和支付上年度项目培训费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计386.42万元,其中：财政拨款收入382.92万元,占比99.09%；其他收入占3.5万元，占比0.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计383.92万元,其中：农林水支出350.99万元,占比91.42%；社会保障和就业支出20.87万元,占比5.44%；卫生健康支出12.05万元，占比3.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为382.92万元。与上年相比,各增加20.34万元,增长5.61%。主要原因是人员工资调整和支付上年度项目培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.92万元,较上年决算数增加20.34万元,增长5.61%。主要原因是人员工资调整和支付上年度项目培训费。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出382.92万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出决算为20.87万元，占5.44%。卫生健康支出决算为12.05万元,占3.14%;农林水支出决算为350.99万元,占91.42%。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.77万元,支出决算为382.92万元,完成年初预算的146.84%。其中:

1、社会保障和就业支出年初预算数为24.84万元,支出决算为20.87万元,完成年初预算的84.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

2、卫生健康支出年初预算数为12.82万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的93.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动。

3、农林水支出年初预算数为223.11万元,支出决算为349.99万元,完成年初预算的156.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，退休和支付上年度、本年度项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出382.92万元。其中：

人员经费235.29万元,较上年决算数增加0.4万元,增长0.17%,主要原因是增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费8.98万元,较上年决算数减少9.59万元,下降51.64%,主要原因是部分办公费用未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、车辆加油费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.84万元,支出决算为1.91万元,决算数大于预算数的主要原因是部分费用未支付。较上年决算数增加1.14万元,增长148.05%,主要原因是下乡工作量增加，车辆燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.84万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的主要原因是部分支出未支付,较上年决算数增加1.14万元,增长148.05%,主要原因是下乡工作量增加，车辆燃油费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.84万元,支出决算为1.91万元,决算数小于预算数的部分支出未支付,较上年决算数增加1.14万元,增长148.05%,主要原因是下乡工作量增加，车辆燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.98万元，主要用于办公费，差旅费、网费、电费、培训费、工会费、福利费、公务车运行维护费、会议费开支；机关运行费较上年决算数减少9.59万元。主要原因是本年度部分办公费用未支付，下降51.64%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，与上年度保持不变。

本年度培训费支出 0.47 万元,较上年决算数减少0.23万元,下降32.84%,主要原因是人员退休和调动。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农民培训等日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目4个,共涉及资金108.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价。项目运行良好，达到预期目标。

    二、绩效自评结果

1、2023高素质农民培育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为60.3767万元，完成预算的75.47%。项目绩效目标完成情况：2023年农广校从8月至11月开办6个班级，每班50人，其中经营管理型班级2个，每班累计培训15天，专业生产型和技能服务型班级4个，累计培训7-8天,共培训高素质农民300人，完成下达任务的100%。通过农民教育培训信息管理系统完成在线评价的农民学员比例为90% 以上，农民学员对培育内容的满意度高于95%。（自评表见附件2：农广校项目自评表）

2、2023年春节慰问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了落实退休干部生活待遇，营造良好的社会经济氛围,让退休干部切实感受到政府的关怀，激励他们发挥余热。（自评表见附件2：农广校项目自评表）

3、农广校办公用房及附属用房租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了保障我校2017年-2021年办公用房需求，改善单位办公条件，结算部分租赁费，支付市政公司房屋租赁费用25万元。（自评表见附件2：农广校项目自评表）

 4、2023年政策性配套-农民教育培训工资经费及网站运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.2747万元，完成预算的42.49%。项目绩效目标完成情况：我校围绕有产业发展技术需求的乡（镇）村，深入开展“农村科技实用人才培训行动”，为乡村振兴筑牢人才基础。按照“就地取材、因乡选题、以题促业”及“缺什么补什么、需什么学什么”的思路，我校围绕苹果生产、瓜菜生产、畜牧养殖等农业科技实用技术培训15场次，培训农村实用人才1500人次，遴选认定了农民技术员152人（其中初级农民技术员150人，中级2人）。通过培训，提高了农民群众生产技术水平，培育出了一批“土专家”、“土秀才”，为乡村振兴增添了强劲动力。（自评表见附件2：农广校项目自评表）

三、部门绩效评价结果

     根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度对部门整体支出全面开展绩效自评,资金382.92万元,占一般公共预算支出总额的100%。通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，项目资金使用成效明显，服务对象满意度高。对比目标值与实际结果后，部门绩效管理更加完善。在今后工作中，我校会进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费.

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2023年中央农业广播电视学校庆城县分校决算公开表.xlsx

附件2：农广校项目自评表.pdf

附件3：农广校整体绩效自评表.pdf