庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。

3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。执行农业植物检疫任务。

5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、机构设置

    庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，正科级事业单位。县农技中心核定编制28名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工26人，其中主任1人，副主任2人；管理干部4人；高级农艺师4人，农艺师10人，助理农艺师2人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件）

二、收入决算表（附件）

三、支出决算表（附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为653.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.45万元,下降19.61%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计640.06万元,其中：财政拨款收入638.49万元,占99.76%；其他收入1.57万元,占0.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计653.52万元,其中：基本支出389.29万元,占59.57%；项目支出264.24万元,占40.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为652.18万元。与上年相比,各减少161.02万元,下降19.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.17万元,较上年决算数减少147.34万元,下降18.43%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.08万元,占6.3%；卫生健康支出17.55万元,占2.69%；农 林水支出543.54万元,占83.34%；粮油物资储备支出50.00万元,占7.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.06万元,支出决算为652.17万元,完成年初预算的163.02%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为37.10万元,支出决算为41.08万元,完成年初预算的110.73%。

2、卫生健康支出年初预算数为18.11万元,支出决算为17.55万元,完成年初预算的96.93%。

3、农林水支出年初预算数为344.85万元,支出决算为543.54万元,完成年初预算的157.62%。

4、粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.22万元。其中：

人员经费363.31万元,较上年决算数增加50.05万元,增长15.98%,人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费24.91万元,较上年决算数减少0.23万元,下降0.93%公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.64万元,支出决算为4.92万元，较上年决算数增加0.07万元,增长1.54%。

1. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.01万元,支出决算为4.83万元,较上年决算数增加0.18万元,增长4.07%。

2.公务接待费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.09万元，较上年决算数减少0.11万元,下降56.48%,其他国内公务接待支出0.09万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次9人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计132.094万元,其中：政府采购货物支出128.534万元、政府采购服务支出3.56万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况及评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目11个,共涉及资金694.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度“一喷三防”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出694.43万元。从评价情况来看, 11个项目均达到预期目标，年度工作任务均按照预期完成，项目实施符合要求，项目资金足额且及时到位，项目资金使用合法合规，基本完成年初设定的绩效目标。（详见附件-部门整体绩效报告及评价表、项目自评报告及评价表） 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县农业技术推广中心部门决算公开.xlsx

庆城县农业技术推广中心部门整体绩效报告及自评表.pdf

庆城县农业技术推广中心项目自评表及自评报告.pdf