庆城县人民政府

庆城县农业农村局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县政府规章草案，指导农业综合执法。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革，监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责中药材种植和渔政监督管理工作。

6.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7.组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织疫情扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全县农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职责。

1.完成县委、县政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

 15.1统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

 15.2加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

15.3加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

16.1与市场监督管理局有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责植物疫病防控监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

16.2与市生态环境局庆城分局有关职责分工。市生态环境局庆城县分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门相互衔接、密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置情况

庆城县农业农村局成立于2019年9月，2019年2月机构改革名称由原庆城县农牧局更名为庆城县农业农村局，正科级行政单位，经费为全额，核定行政编制11名，领导职数4名（局长1名，副局长3名），事业编制10名，工勤编制3名。同时成立庆城县农业综合行政执法队，核定事业编制30名，局队合一，合署办公。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算5328.3万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算5328.3万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入5328.3万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算5328.3万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出648.3万元，占12.17%；项目支出4680万元，占87.83%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出5253.3万元，包括：社会保障和就业支出64.02万元、卫生健康支出32.93万元、农林水支出5231.35万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出648.3万元，比2023年预算减少44.66万元，减少6.44%，减少的主要原因是人员退休移交社保，人员工资和社会保险基数相应减少。

其中：人员经费支出587.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出60.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算4680万元，比2023年预算增加3857.44万元，增加33.59%，增加的主要原因是2024年用于乡村振兴农业产业项目发展资金和中省提前下达项目资金增加。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为53.47万元，比2023年预算减少3.34万元，主要原因是在职人员退休移交社保，社会保险基数减少；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为4.03万元，比2023年预算减少0.33万元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为6.51万元，比2023年预算增加4.83万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为32.93万元，比2023年预算减少1.76万元，在职人员退休移交社保，医疗保险基数减少。

3、农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行支出（01项）2024年预算数为635.35万元，农业生产发展（22项）2024年预算数为659万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）农村基础设施建设（04项）2024年预算数为477.5万元，生产发展（05项），2024年预算数为2530.5万元；普惠金融发展（08款）农业保险保费补贴（03项）2024年预算数为929万元，主要原因是提前下达的项目数和用于乡村振兴农业产业项目增加，相应项目资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.37万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.37万元，较2023年预算增加（减少）0万元；

3.公务用车运行费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费5.01万元，较2023年预算减少0.32万元，减少6%，减少的主要原因是在职人员退休，计提基数减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费1.35万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费29.51万元，其中：物业管理费0.9万元，会议费1.35万元，福利费8.36万元，办公费18.9万元，较2023年预算减少6.47万元，减少17.98%，增长的主要原因是在职人员退休，计提基数减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为129.1万元，其中：房屋构筑物112.25万元、设备6.66万元、家具和用具10.19万元。本单位共有公务用车辆0辆。单价50万元以上的通用设备和单价100万（含）元以上的专用设备0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入0万元。

（三）重点项目情况

1、项目名称：2024年农业保险保费补贴资金

项目概况：按照推动农业产业发展和保障农户稳产增收的目标，紧紧围绕农业特色产业发展，健全完善“中央补贴品种保大宗、省级补贴品种保特色、县级补贴品种作补充”的风险保障体系，实现农业保险高质量发展，为乡村产业发展提供风险保障，服务乡村全面振兴。

立项依据：根据相关文件要求。

实施主体：庆城县农业农村局

实施周期：1年

实施计划：及时完成承保机构遴选，按照《庆城县2024年农业保险实施方案》完成2024年农业保险任务。

年度预算安排：全部安排

预期总体目标：2024年全县完成冬小麦5万亩、大田玉米6万亩、油菜1000亩、马铃薯500亩、能繁母猪1500口、育肥猪2000口、森林（公益林）71.3万亩、苹果5.2万亩、中药材（黄芪）1400亩、日光温室10座、钢架拱棚30座、棚内蔬菜80亩、肉牛2500头、肉羊6.6万只、白瓜籽1500亩的保险任务。

2、项目名称：10万亩中药材种植项目

项目概况：按照建成省级高水平中药材绿色标准化种植基地的总目标，采取“企业+合作社+基地+农户”“订单式”生产的共建模式，按照“三位一体”（产业联合、供销服务、金融支撑），“五统一分”（统一物资发放、技术指导、田间管理、病虫害防治、组织回收，分户承包管理），重点发展市场前景好、群众接受度高的连翘、蒲公英、柴胡、黄芪、板蓝根等5种优势道地中药材。

立项依据：根据相关文件要求。

实施主体：庆城县农业农村局

实施周期：1年

实施计划：以南庄乡为核心利用荒山荒坡建设2万亩仿野生连翘种植高 质高效创建片带；以赤城、白马、高楼等苹果栽植重点乡镇，大力发展果园套种蒲公英 2万亩，扩面增收片带；以桐川、玄马、马岭、驿马等中药材种植大镇为核心利用撂荒地建设6万亩的传统优势提质增效片带；在南庄乡建设500亩高品质连翘和黄芩良种繁 育基地。同时扶持建办中药材精深加工、交易市场，并开展技术指导服务。  

年度预算安排：全部安排

预期总体目标：依托西建集团带动全县重点发展以连翘、蒲公英、柴胡、黄芪、板蓝根为主的优势道地中药材种植10万亩。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标25个，按规定随年度预算一并公开项目25个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100.00%。开展1-9月绩效运行监控项目25个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为84.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，单位整体支出1个，项目支出25个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立14个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业农村局2024年部门预算公开表.xlsx