庆城县人民政府

庆城县动物卫生监督所2024年财政预算

公开说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

    一、单位职责

因机构改革原单位工作职能已划转至庆城县农业农村局由原县动物卫生监督所划转人员继续承担。

 二、机构设置情况

   庆城县动物卫生监督所隶属于县畜牧兽医站，参公事业单位建制，因机构改革编制已划转核销。现有职工3人,其中：正式在职职工3人（副科3人），退休3人，遗属2人。

三、收支总体情况

2024年部门预算总收入51.3万元，包括：社会保障和就业支出5.29万元，卫生健康支出2.55万元，农林水支出43.47万元。

（一）收入预算

2024年收入预算51.3万元。包括：一般公共预算收入51.3万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算51.3。其中：基本支出51.3万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出51.3万元，包括：社会保障和就业支出5.29万元、卫生健康支出2.55万元，农林水支出43.47万元。

（一）基本支出

2024年基本支出51.3万元，比2023年预算增加5.69万元，增长12.48%。其中：人员经费支出46.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费支出4.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

本单位无项目支出

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）2024年预算数为5.29万元，比2023年预算增加0.66万元，主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。其中：行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）4.27万元，主要原因是单位人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.39万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）0.62万元，较上年无变化。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024 年预算数为2.54万元，比2023年预算增加0.18万元，主要原因是单位人员工资上调，社会保险基数增加。

3.农林水支出（213类）农业农村（01款）2024 年预算数为43.47万元，其中事业运行（04项）43.47万元，比2023 年预算增加4.69万元，主要原因是单位人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.4万元，较2023年预算增加0.04万元。

1.2024年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2023年对比无变化；

2.2024年预算公务接待费0万元，2023年预算公务接待费0万元，与2023年对比无变化；

3.2024年预算公务用车运行维护费0万元，2023年预算公务用车运行维护费0万元，与2023年对比增加0.6%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.4万元，较2023年预算增加0.04万元，增长11.1%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0元。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

公用经费4.39万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业费、劳务费等单位运行开支。

七、政府采购安排情况

2024年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为33.17万元。其中：办公用房0平方米，价值0元。一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2024年无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

本单位2024年无转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年无项目支出。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评1个。其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效自评情况，对2024年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县动物卫生监督所2024年部门预算公开表.xlsx