庆城县人民政府

附件1

庆城县畜牧兽医站

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行国家、省、市关于动物卫生和饲料管理方面的法律法规、方针政策；

2.拟定和组织实施重大动物疫病控制、扑灭规划和计划；

3.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；

4.负责兽药生产和经营、动物饲养及产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验和分析论证；

5.负责兽药饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理；

6.负责动物防疫、检疫、兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

7.监督管理全县的动物防疫及病死畜禽无害化处置指导工作；

8.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

庆城县畜牧兽医站（原名：庆城县兽医局）更名于2020年12月，核定事业编制9名,现有干部职工8人

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算632.79万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算632.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入632.79万元，100%；

（二）支出预算

2024年支出预算632.79万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出171.62万元，占27.12 %，项目支出 461.17万元，占72.88%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出632.79万元，包括：社会保障和就业支出 10.92万元、卫生医疗支出5.36万元、农林水支出616.52。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出171.62万元，比2023年预算增加 30万元，增长22 %，增长的主要原因是人员工资增加，事业医疗、养老、工伤等保险缴纳比例增高。其中：人员经费支出159.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算461.17万元，比2023年预算减少69.86万元，减少13.15 %，减少的主要原因是草原生态保护奖励补助项目资金预算减少。

病虫害控制项目1个，主要是项目动物疫病防控项目。

农业生态资源保护项目1个，主要是第三轮草原生态保护奖励补助项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）2024 年预算数为 10.92万元。其中，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.53万元，比2023年预算增加1.24万元，主要原因是职工工资增加，养老保险缴费基数提升；抚恤支出（款）其他优抚支出（项）0.32万元，与2023年无变化，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.06万元，比2023年减少4.08万元，主要原因是2023年卫生健康类支出再次项预算。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（ 项）2024年预算数为5.36万元，比2023年增加5.36万元，主要原因是2023年卫生健康类支出在其他社会保障和就业支出中预算。

3.农林水支出（类）农业农村（项）2024年预算数为821.87万元。其中事业运行（款）171.18万元，比2023年增加44.88万元，主要原因是人员增资各类人员支出增加，病虫害控制（款）229.27万元，比2023年增减164.28万元，主要原因是本年病虫害支出包含上年度结转资金167.3万元，稳定农民收入补贴（款）399.2万元，与2023年无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.19万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.19万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元，主要原因是本单位无公用车辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.89万元，较2023年预算增加0.12万元，增长增加14.9%，增长的主要原因是职工业务类培训增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.08万元，较2023年预算增加0.12万元，增长1 %，增长（下降）的主要原因是职工培训费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，本部门（单位）无政府采购类项目。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为583.01万元。其中：办公用房 637.7平方米，价值479.01万元。本预算部门（单位）无公务用车及单价20万元以上的设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：病虫害控制项目（动物疫病防控）

1、项目概况：2024年中央及省级财政共下达我站动物疫病防控项目资金61.97万元，其中基层工作防疫人员补助41.97万元，动物防疫及检测监管经费22万元，主要用于抓好全县动物疫病防控工作，按时按质完成春秋两季动物疫病强制免疫任务，确保辖区内不发生重大动物疫情。

2、立项依据：《甘肃省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（甘财农【2023】153号） 《甘肃省财政厅关于提前下达2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（甘财农【2023】154号）

3、实施主体：庆城县畜牧兽医站

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时召开春秋两季集中免疫防控工作安排会议，确保全年重大动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗供应充足，按时开展春秋两季集中免疫，按时拨付基层防疫工作人员工资及动物疫病防控工作相关费用。

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：完成全年重大动物强制免疫疫苗及常规动物疫病疫苗采购，组织开展全县春秋两季集中免疫，免疫密度达90%，发放全县153人防疫员工资39.97万元，全年免疫质量和免疫效果抗体合格率≥70%，确保不发生区域性重大动物疫情，疫情处置率100%

（二）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付461.17万元，较2023年预算减少69.86万元，减少13.15 %，减少的主要原因是草原生态保护奖励补助项目资金预算减少。具体项目为农业生态资源保护项目1个399.2万元，动物疫病防控项目1个61.97万元：

1.一般性转移支付417.56万元，具体项目有：

(1)农业生态资源保护项目399.2万元；

(2)病虫害控制项目18.36 万元；

2.专项转移支付43.61万元，具体项目为病虫害控制项目43.61万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0个，完成率为30  %。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 1  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1 个，完成率为50 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政资金支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1 个，项目支出 2个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1.8万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县畜牧兽医站

2024年2月20日

附件：

庆城县畜牧兽医站2024年预算公开表.xlsx