庆城县人民政府

庆城县农村能源建设办公室2024年部门预算公开说明

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章。

2、编制农村能源建设的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、负责全县农村能源试验、示范和技术改造项目的实施，组织承担国家、省、市下达的农村能源建设项目。

4、负责全县农村能源（节煤改灶、沼气应用、太阳能利用、生物质能开发、秸秆气化）技术推广管理，以及沼气新产品、新技术、新工艺、新材料的研发和应用推广。

5、会同有关部门进行农村能源行业管理。

6、负责对全县农村能源管理人员及沼气技术人员的宣传培训、咨询服务以及国内外技术合作与交流。

7、负责全县农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

8、依法查处违犯能源法行政案件。

9、法律法规规定的其他职责和县委、县政府以及农业主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

庆城县农村能源建设办公室（简称庆城县能源办）隶属于县农业农村局，2003年建制，现有职工9人，其中正式在职职工9人（正科0人，副科2人，科员及工勤人员7人），雇用0人，临时0人，退休1人，离休0人，遗属0人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算169.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入169.74万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出130.74万元， 占77.02 %； 项目支出39万元，占22.98 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出169.74万元，包括：社会保障和就业支出11.99万元、卫生健康支出5.75万元，农林水支出152万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出130.74万元，比2023年预算减少7.45万元，下降5.39 %，下降的主要原因是单位人员减少。

其中：人员经费支出116.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算39万元，比2023年预算减少25万元，减少39.06%，减少的主要原因是下达项目减少。

其他项目1 个，主要是农业生态环境保护项目。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（ 类） 2024 年预算数为11.99万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.83万元， 比 2023 年预算减少0.86万元， 主要原因是单位人员减少；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.16万元，比 2023 年预算增加0.78万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为5.75万元，比 2023 年预算减少0.62万元，主要原因是单位人员减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（项）2024 年预算数为152万元，其中事业运行（款）113万元，比2023 年预算减少6.75万元，主要原因是单位人员减少；农业资源保护修复与利用(款)39万元，比2023 年预算减少25万元，主要原因是下达项目减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.0699万元，较2023年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.0699 万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.02 万元，较2023年预算减少0.08万元，下降7.27%，下降的主要原因是项目减少，培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

事业运行经费13.99万元，其中：办公费3.6万元，物业管理费0.8万元，会议费1.2万元，培训费1.02万元，公务接待费0.0699万元，福利费1.69万元，工会会费0.81万元，其他交通费用4.8万元，较2023年预算减少1.08万元，下降7.17 %，下降的主要原因是单位人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.35万元。其中：设备4.34万元，家具和用具5.01万元。本单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值万0元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：农业生态环境保护

1、项目概况：深入推进全县废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作，促进农业绿色高质量发展，不断改善农村人居环境，助推乡村振兴战略实施。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县农村能源建设办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：制定农业生态环境保护项目的实施方案，及时拨付相关资金。

6、年度预算安排：39万元

7、预期总体目标：到2024年底，庆城县废旧农膜回收加工网络体系进一步健全，市场化回收机制不断完善，农膜残留问题得到有效控制，全县废旧农膜回收率稳定在85%以上，尾菜处理利用率达到54%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金支付进度缓慢。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.庆城县能源办 2024年单位预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

庆城县能源办2024年预算公开表.xls