庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训；

3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作；

5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作；

7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、机构设置情况

庆城县动物疫病预防控制中心（简称庆城县疫控中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，副科级事业单位。县疫控中心核定编制22名，现有在职职工26人，其中主任1人，副主任0人；高级职称8人，中级职称11人，助理级3人；工勤人员3人。

三、收支总体情况

 2024年部门预算总收入4657559.01元，其中，本年部门预算收入4657559.01元。包括：科学技术支出1000000元，社会保障和就业支出395074.64元，卫生健康支出202824.57元，农林水支出4059659.8元。

（一）收入预算

2024年收入预算4657559.01元。包括：一般公共预算收入4657559.01元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算4657559.01元。其中：基本支出4092559.01，占87.86%； 项目支出565000元，占12.14%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4657559.01元，包括：社会保障和就业支出395074.64元、卫生健康支出202824.57元，农林水支出3494659.8元。

（一）基本支出

2024年基本支出4092559.01元，比2023年预算增加202445.3元，增长5.2%。其中：人员经费支出3807721.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费支出284837.55元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算565000元，比2023年预算增加259000元，增长84.6%，增长的主要原因是畜牧良种补贴资金提前下达。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为395074.64元， 比 2023 年预算增加26266.67元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2024 年预算数为202824.57元， 比 2023 年预算增加12265.11元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

3.农林水支出2024 年预算数为4059659.8元， 比 2023 年预算增加422913.52元， 主要原因是畜牧良种补贴资金提前下达。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2024年预算公务接待费1277.89元，与上年对比无变化；

2024年预算公务用车运行维护费39420元，与上年对比增加23814元，单位合并车辆纳入预算。

（二）培训费预算情况说明

2024年安排支出培训费34655.67元，与2023年31825.26元，较上年增加2830.41元。

（三）会议费预算情况说明

 2024年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位，无机关运行经费

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1339894元。其中：办公用房0平方米，价值0元。预算部门（单位）共有车辆数4辆，其中，2辆为特种专业技术用车，2辆为一般公务用车，共计价值689300元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年畜牧良种补贴项目

1、项目概况：购买良种肉牛冻精，改良我县肉牛品质。

2、立项依据：甘财农〔2023〕139号。

3、实施主体：庆城县动物疫病预防控制中心

4、实施周期：2024年1-12月

5、实施计划：1-3月确立实施方案，4-10月物资、服务采购到位并发放实施，11-12月完成资金支付及资料整理。

6、年度预算安排：4-7月，预算资金完成支付。

7、预期总体目标：改良我县肉牛品质，提高农户收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，转移支付385000元，较2023年预算增加385000元，增长100%，增长的主要原因是畜牧良种补贴资金提前下达。

1. 专项转移支付385000元，具体项目有：畜牧良种补贴项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2024年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表.xlsx